制訂部門 工程部 X市ABC公司有限公司 文件編號 QP-04
制 訂 XXX 模/治具管理程序 版 次 A
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一、目的： 　
　 使模/治具能夠管理有序。 　
二、范圍： 　
　 本公司所有模/治具及其配件之申請、采購、驗收、維護等相關作業(yè)均適用。 　
三、定義： 　
1. 模具：專指在成型機、高周波機以及超音波機等設備上使用的用于塑料成型或熔合之工具。
2. 治具：指在沖床、端子機、小金鋼、脫皮機等設備上使用、用于制作產品之工具。 　
3. 外包模/治具：按目前公司的機器設備無法完成的產品，需公司委托供應商開模﹑生產﹑交
貨，以上情況所涉及到的模/治具均屬外包模/治具。
四、權責： 　
　 參見作業(yè)流程。 　
五、內容： 　
1. 作業(yè)流程 　
　
流 程
8, 2, 16, 31, 9, 39, 16, 31
權責單位
12, 23, 16, 31, 14, 23, 16, 31
記錄表單
　
　 　
　
核 準
Center Center
模/治具申請 工程部/需求單位 模/治具申請單 　
　 NG 　
　 副總經理 模/治具申請單 　
　 OK 　
　 采 購 工程課模具組 模/治具訂購合約 　
　 　
　
驗 收
Center Center
退貨
Center Center
NG
Center
模/治具跟催 工程課模具組 　
　 工程課模具組
繪圖組 　
　 模/治具檢驗報告 　
　 OK 　
　 入 庫 工程課模具組
模具資料卡
治具資料卡 　
　 　
　
借 用
制造課 借用單 　
　
模/治具點檢表
模具使用記錄卡
借用單 　
　
模/治具維護
工程部模具組/使用單位 　
　 　
　
維 修
工程課模具組 模/治具維修/報廢申請單 　
　 　
　 報 廢 副總經理 模/治具維修/報廢申請單 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
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2. 模/治具申請 　
　 2.1 新產品/樣品及試驗所需新開模/治具及其配件均由模具組依據(jù)工程圖面確認規(guī)格及需求
數(shù)量填寫“模/治具申請單”，交工程課長及經理審核，（副）總經理核準。
　
　 2.2 產能需求新增模治具時，應由生管課根據(jù)訂單及交期狀況填寫“模/治具申請單”交工程
　 課長及經理審核，副總經理核準。
　 2.3 外包模/治具的申請與2.1相同。
3. 模/治具采購
　 3.1模/治具詢價
工程課主管根據(jù)“模/治具申請單 ”選擇相應供應商進行詢價/比價（如為配合時間較長的
合格供應商可不用比價），經確認之供應商報價單經副總經理批準后方可生效。
　 3.2模/治具采購
工程課模具組根據(jù)“模/治具申請單”“供應商報價單”開立“模/治具訂購合約”經工程
部經理核準后進行模/治具采購并確認模/治具交期。
　 3.3模/治具跟催
　 3.3.1 工程課模具組依“模/治具訂購合約”之交期跟催廠商準時交貨，廠商將模/治具交到本公
司時，由工程部按照“模/治具訂購合約”及廠商送貨單清點核對，并簽收廠商 “送貨單”。
　
　 3.3.2 外包模/治具跟催以外包產品回廠作為模/治具交期依據(jù)。 　
4. 模/治具驗收﹑建檔﹑保養(yǎng)與維護 　
　 4.1 工程課模管員對模/治具作出初步檢驗，并根據(jù)“模/治具檢驗報告”上各項檢驗要求進行
產品試做檢驗,并將其狀況填寫在“模/治具檢驗報告”上，經模具組長審核后將試做產品及報
告交工程課繪圖組確認相應尺寸，并轉交給工程課長綜合審核后由工程部 經理驗收判定 。
　
　
　 4.2 當模具驗收判定為NG時，如為急于出貨的訂單，在不影響產品規(guī)格和品質的情況下可先
經工程部經理核準后進行生產，待生產完工后再退回協(xié)力廠進行品質改善。
　
　 4.3 外包模/治具驗收以產品為依據(jù)，可由模具組按“模/治具檢驗報告”上各項要求對產品進
行檢驗，經模具組長審核后將產品及報告交繪圖員確認相應尺寸，并轉交工程課長綜合審
核后由工程部經理驗收判定；亦可直接去供應商處結合公司產品要求進行現(xiàn)場驗收。
　 4.4 入庫建檔 　
　 4.4.1 工程部模具組對驗收合格之模治具，需建立“模具資料卡”、“治具資料卡”，并輸入電腦
以確保資料的完整性，并將電腦檔每半年交會計處對所有模/治具進行盤點。
　
　 4.4.2 退貨 　
　 工程部將經檢驗判定為不合格之模/治具及對應檢驗報告一起退回廠商， 并確認再送回
時間以便跟催廠商按時交回，再一次驗收。
　
　
　 4.5 借用 　
　 制造課依生產計劃或樣品需求向工程部借用相關之模/治具，填寫“模/治具借用單”，并負
責其使用期間的維護保養(yǎng)。
　
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　 4.6 維護 　
　 工程課模具組負責對模治具實施維護、保養(yǎng)。模/治具在借用前后模具管理員須對模具狀況
作出檢驗并將模/治具狀況記錄于“模/治具借用單”中。模/治具歸還后，須將模/治具使用
次數(shù)記錄于“模具使用記錄卡”上。
4.7 模具使用數(shù)達15萬次時，須重新檢驗；治具使用后，根據(jù) “模/治具借用單”上使用情況及
治具本身狀況決定是否可再次使用。對于未使用時間達半年之模/ 治具 應對其進行點檢，
將其狀況記錄于“ 模/治具點檢表”上。
　
　
　
　
　 4.8 外包模/治具應由供應商附送相應模/治具照片，由工程課模具組驗收合格后與供應商簽訂
模/治具保管合約，進行外包模/治具的維護保養(yǎng)，并建檔登錄管理，以確保外包模/治具
的完整性。
　 4.9 維修： 　
　 工程課模具組對正常使用或人為因素造成模/治具損壞確認需維修時填寫“模/治具申請單”，
注明維修項目進行維修申請，經工程部課長審核工程經理簽核，并進行相應的詢價交副總
經理批準后送修
　
　 4.10 報廢： 　
　 工程課對無法使用之模具確認后，填寫“模/治具報廢申請單”，經工程部課長及經理審核，
交副總經理批準后予以報廢。
　
　 4.11 客供模/治具經倉庫點收后經模管員按4.1作業(yè)進行驗收，如有異常則需將驗收單交業(yè)務反
饋給客人處理。驗收合格之客供模/治具由工程部單獨登錄保存，其他保養(yǎng)/維護及借用按
正常作業(yè)辦理。
5. 模/治具供應商的評估
　 5.1 對每一個新開發(fā)的模/治具協(xié)力廠商，應由工程部發(fā)出“協(xié)力廠商基礎資料表”調查協(xié)力廠
商之各項基礎設施是否滿足我公司需求。
　 5.2 為確保模/治具供應商能及時準確高品質的提供公司需求的模/治具，工程部應每月對模/治
具訂單量大于8付的供應商進行評估。
　 5.3 評估方式
　 5.3.1 評估分為品質﹑交期﹑配合度三項，評分方式如下：
　 5.3.1.1 品質（50%）
　 品質得分=［1-（首次返修數(shù)/開模總數(shù) ）］*50分
　 5.3.1.2 交期（40%）
　 交期得分=［1-（逾期次數(shù)/交貨總次數(shù)）］*40分
　 5.3.1.3 配合度（10%）
　 非常滿意 10 不滿意 3~4 　
　 滿意 8~9 非常不滿意 0~2 　
　 普通 5~7 　 　 　
　 （因驗收不合格而影響交期，均視為逾期交貨）
　 5.4 供應商評估結果處理與獎懲
　 5.4.1 評估結果處理
　 　 工程部應將每月評估結果記錄于“供應商評估得分表”中并于下月初傳予供應商以作
為其改善的依據(jù)。
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　 5.4.2 評估結果的獎懲方案
　 5.4.2.1 供應商評估結果按分數(shù)可分為A﹑B﹑C三級，其各級獎懲方案如下：
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 等級 等分 獎 懲 　
　 A 80分以上 連續(xù)三個月評估A級者
1. 酌情增加訂購量
2. 價格與其他供應商相同時享有優(yōu)先訂購權 　
　 B 60~79分 不予獎懲 　
　 C 60分以下 1.酌情減少訂單量
2. 限期內改善或連續(xù)三個月評為C級者則取消其資格 　
　 　
六、參考文件： 　
　 無 　
七、附件： 　
1. 模/治具申請單………………………附件一 　
2. 模/治具檢驗報告…………………..附件二 　
3. 模具資料卡……..………………….附件三 　
4. 借用單.................…...……..……….附件四 　
5. 模具使用記錄卡…..……...………..附件五 　
6. 模/治具點檢表…...…………..…….附件六 　
7. 模/治具維修/報廢申請單…………附件七 　
8. 治具資料卡……..…………………..附件八 　
9. 模/治具供應商每月評估表…………附件九 　
10. 模/治具訂購合約……………………附件十 　
八、記錄之保存： 　
　 　
　 1. 模/治具申請單、模/治具檢驗報告、模/治具借用單、模/治具點檢表、模/治具報廢申請單 　
　 模/治具訂購合約由權責單位保存兩年。 　
　 2. 模/治具供應商每月評估表由權責單位保存一年。 　
　 3. 模具資料卡、治具資料卡、模具使用記錄卡由權責單位保存至模具報廢后半年。 　
　 　
　 　
　 　
　 　
　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　


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版 次： A

制訂日期： 2002年8月28日

生效日期： 2002年9月6日


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