三.沃爾瑪驗廠安全方面需要準備的文件資料清單

No. 安全方面審核文件清單 準備要求
安全
1. 緊急計劃、圖示、路線 工廠內(nèi)所有建筑每一層都必須張貼緊急圖，緊急圖內(nèi)容包括讀圖位置、滅火器位置、安全出口位置（至少2個以上）、逃生箭頭等；
 1）所有通道均不能出現(xiàn)堵塞（包括員工操作崗位），防火門、倉庫門部位均不能堆放貨物造成擁堵。

2. 緊急出口 每層至少有多于一個安全出口（倉庫也應(yīng)該有2個，如果倉庫有一個門鎖上，則里面的門旁邊應(yīng)有備用鑰匙，且有明確提示），如果宿舍只有一個出口，樓層不是很高可以用消防軟梯；
 1）緊急燈標識（每個安全出口都要有安全出口燈箱），地面要有標識、橫線、逃生方向箭頭等。
 2）安全出口應(yīng)有2個常人并走的寬度。防火門要朝外開啟。

3. 應(yīng)急燈 應(yīng)急燈數(shù)量要足夠，每個安全出口都要有；
 1）每個月要有固定的檢查時間和記錄，并確保驗廠時每個等都亮；
 2）應(yīng)急燈應(yīng)朝向路面，確保工作時能照亮路面

4. 滅火器材、消防栓 食堂、宿舍、車間、倉庫等都要配備滅火器材，需要放置在容易拿到的位置（如果掛在墻上，則頂部距離地面不可以超過1.5m，底部距離地面不可以低于0.08m）；
 1）消防器材前面不可以有貨物阻礙或遮擋；
 2）滅火器數(shù)量：一個點不可以超過5個，不可少于2個；
 3）廠房車間50m2要有2個，倉庫每80m2要有2個；
 4）滅火器材每個月應(yīng)定期檢查一次，且做好檢查記錄，檢查人要有簽名。外部檢查每年一次。
 5）消防栓不可鎖住，不可遮擋，
 6）消防水帶應(yīng)每個月定期檢查一次，做好檢查記錄。
 7）應(yīng)在生產(chǎn)線、宿舍安裝消防警鈴，且消防警鈴應(yīng)標注標識，張貼使用說明并定期檢查、記錄

5. 消防演習 a．沒半年一次，做好演習記錄和照片備查。

6. 藥箱及管理制度 提供藥箱管理制度，明確藥箱領(lǐng)用部門、藥品清單、藥品領(lǐng)用手續(xù)、藥品過期處置手續(xù)等規(guī)范；
 1）每個獨立的工作區(qū)域應(yīng)設(shè)置1個藥箱（如倉庫、車間、宿舍、辦公區(qū)等）
 2）藥箱不可上鎖，也不可以是空的或存放過期藥品；
 3）藥品要齊全，包括繃帶、消毒紗布、棉球、燒燙傷藥膏、醫(yī)用酒精、鑷子、一次性醫(yī)用手套、去痛片、消炎藥等；
 4）藥箱不可裝口服類藥品，如：葡萄糖口服液、藿香正氣水等；
 5）每個藥箱要有一份藥品清單，標注藥品名稱、放入日期、數(shù)量、放入人，領(lǐng)用日期、領(lǐng)用人、領(lǐng)用數(shù)量、過 期藥品調(diào)換日期、藥品名稱、數(shù)量、調(diào)換人等應(yīng)進行記錄和簽字；
 6）過期藥品處置要按規(guī)定進行。

7. 電線電閘燈具 電線不可以裸露在外，要有配電箱和走線槽；
 1）電閘要有標示危險標記，如“有電危險！”；
 2）所有倉庫的照明燈具應(yīng)采用防爆燈

8. 機器維修和保養(yǎng) 提供機器維修保養(yǎng)管理制度
 1）提供機器維修保養(yǎng)操作規(guī)程
 2）提供機器維修保養(yǎng)計劃和保養(yǎng)記錄
 3）現(xiàn)場設(shè)備應(yīng)潔凈、功能及防護完備，無漏油、漏水、油污以及缺胳膊少腿等現(xiàn)象

9. 機器保護裝置 沖床、注塑機等保護裝置要有效；
 1）機器設(shè)備轉(zhuǎn)動部分應(yīng)有保護罩或人員接近自停保護；
 2）機器設(shè)備位置應(yīng)張貼有受控有效的操作規(guī)程；
 3）操作設(shè)備的人員應(yīng)有操作培訓(xùn)，提供培訓(xùn)內(nèi)容記錄、培訓(xùn)簽到表；
 4）所有有噪聲、強光、飛濺物、碎片等場所操作的員工，應(yīng)配備使用耳塞、防護眼鏡、面罩、口罩（活性炭）、頭盔等；
 5）升降臺、走臺應(yīng)該加圍欄，圍欄高度不能低于1m。

10. 個人防護 提供個人防護用品使用管理制度，明確防護用品種類、領(lǐng)用崗位、更換頻率或條件，檢查頻率等規(guī)范；
  1）提供防護用品領(lǐng)用記錄；
  2）各崗位應(yīng)按照規(guī)范佩戴、使用防護用品；
  3）在有毒有害物質(zhì)工作場所應(yīng)加裝沖淋設(shè)備。

11. 工傷記錄 提供工傷記錄，記錄應(yīng)包含時間、地點、事由、對事故的處理結(jié)果、負責人簽名等；
  1）如果無工傷，記錄上可以寫：**年**月份，本月無工傷。

12. 化學(xué)品和危險品的儲存 提供化學(xué)品和危險品儲存相關(guān)管理制度；
  1）提供化學(xué)品清單（包含：危險品名稱、用途、入庫日期、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用人、庫存量等）；
  2）化學(xué)品儲存應(yīng)單獨存放，最好能通風透氣，且有專人管理，并在該區(qū)域貼好警示標識；
  3）每一種不同的化學(xué)品應(yīng)區(qū)別分開堆放，儲存現(xiàn)場應(yīng)對應(yīng)每一種名稱張貼對應(yīng)的MSDS；
  4）領(lǐng)用到車間應(yīng)有統(tǒng)一的化學(xué)品柜，并張貼中文的標簽（注明名稱、作用等）。不可以直接將化學(xué)品放置到生產(chǎn)線或工作臺上。
  5）生產(chǎn)線上使用的化學(xué)品應(yīng)有第二容器裝置（如盆子），每一種?；窇?yīng)用中文醒目標注名稱、用途，放置化學(xué)品泄漏、傾倒等意外，旁邊應(yīng)有泄漏應(yīng)對物料，如：吸水紙、吸水布等。

13. 化學(xué)品泄漏的應(yīng)對 提供化學(xué)品泄漏應(yīng)對方面的管理制度，明確意外事件發(fā)生后的應(yīng)對措施；
  1）在?；穫}庫、使用化學(xué)品的崗位（如絲印車間）應(yīng)設(shè)置洗眼器，洗眼器安裝位置距離使用操作臺或化學(xué)品儲存位置應(yīng)在30m以內(nèi)，或在需要的時候15s時間內(nèi)能夠到達；
  2）生產(chǎn)部門、生產(chǎn)線等各級負責人、工人應(yīng)該熟悉清楚洗眼器的安裝位置，掌握洗眼器的正確使用方法；
  3）當工人眼部、面部、脖子或者手臂等地方受到化學(xué)品危害時，選擇洗眼器進行大量水洗。
  4）安裝洗眼器應(yīng)用符合衛(wèi)生條件的自來水（市政給水標準），而且兩個水龍頭都應(yīng)正常出水。

14. 工廠通風、溫度與噪聲 生產(chǎn)線應(yīng)通風，尤其是絲印、焊錫車間，應(yīng)確保工作期間的通風換氣。絲印、噴涂等車間應(yīng)提供空氣檢測報告；
  1）溫度要求在15-30度；
  2）倉庫應(yīng)設(shè)置溫、濕度檢測并記錄；
  3）環(huán)境噪聲應(yīng)≤65dB（白天），不可讓工人8小時均在大于80dB的環(huán)境下工作，每年請環(huán)保部門檢測噪聲參數(shù)并提供測試報告。

15. 工廠廁所 廁所標準：100個以下男員工，按1：25的比例，超過100人的，則按照1：50的比例；100個以下女的員工，按照1：20的比例，超過100人的，按照：1：35的比例。
  1）廁所里要配有手紙、洗手盆、洗手肥皂、擦手毛巾、帶蓋垃圾桶等；
  2）男女廁所一定要分開，并且有明顯易別的標識；
  3）廁所及進出過道應(yīng)有照明；
  4）廁所內(nèi)應(yīng)衛(wèi)生整潔，配置專人定時清掃，不留死角；
  5）廁所應(yīng)無堵塞、給排水正常。

16. 宿舍管理 提供宿舍管理制度；
  1）宿舍要求提供足夠的床位，每個人的居住面積不小于3m2；
  2）男女宿舍應(yīng)完全分開，禁止男女混住（在制度中要體現(xiàn)，以及如何把關(guān)、管控等）；公共洗浴間淋浴花灑數(shù)量數(shù)量要夠；
  3）員工不可在宿舍煮飯、使用熱得快、大功率取暖器等電器；
  4）宿舍應(yīng)有應(yīng)急燈、藥箱（管理員處），宿舍內(nèi)不可堆放住宿以外的貨物；
  5）應(yīng)能提供免費的潔凈開水。

17. 監(jiān)控與管理 提供工廠監(jiān)控攝像頭分布圖
  1）提供監(jiān)控管理程序
  2）提供監(jiān)控使用與管理的培訓(xùn)記錄和簽到表
  3）成品倉進門及出門應(yīng)有監(jiān)控探頭
  4）裝柜區(qū)域應(yīng)有完全探視貨柜裝柜的攝像頭
  5）所有監(jiān)控內(nèi)容應(yīng)至少保存45天
  6）上班期間及下班后，廠門應(yīng)有監(jiān)控錄像
  7）保安應(yīng)定期（管理程序中應(yīng)體現(xiàn)）查看監(jiān)控，并提供查看記錄

18. 提供工廠安全規(guī)定文件 ① 能有效管理明顯的健康及安全隱患、工作環(huán)境安全無隱患；
  ②能提供適當?shù)尼t(yī)療護理服務(wù)
  ③廠房及宿舍的建筑結(jié)構(gòu)安全；
  ④工廠應(yīng)設(shè)置緊急出口，且緊急出口不存在堵塞及上鎖的問題，所有場所應(yīng)設(shè)備用出口
  ⑤不應(yīng)存在火災(zāi)隱患（如電線磨損或使用明火等）
  ⑥消防出口和緊急疏散通道的寬度應(yīng)足夠
  ⑦制定出緊急疏散計劃并進行培訓(xùn)，同時張貼緊急疏散示意圖（應(yīng)標注有自己的位置）
  ⑧通風、照明及溫度控制系統(tǒng)應(yīng)能正常運作，且數(shù)目應(yīng)足夠，應(yīng)設(shè)置完整的急救用品（以清單為依據(jù)），且數(shù)量應(yīng)足夠

19. 提供保安工作細則
20. 提供保安安全陪訓(xùn)材料明細和培訓(xùn)紀錄
21. 提供安保器材操作說明
22. 提供安保器材維護明細登記
23. 人力資源
24. 提供招聘流程細則
25. 提供員工個人檔案
26. 提供解聘員工流程細則
27. 提供員工入職培訓(xùn)材料明細和培訓(xùn)記錄
28. 提供員工安全意識培訓(xùn)材料明細和培訓(xùn)記錄
29. 提供員工工作證件 / 廠牌分發(fā)回收流程細則及記錄
30. 提供工廠出入檢查流程細則及記錄
31. 提供來訪出入檢查流程細則及記錄
32. 信息管理
33. 提供信息安全管理細則
34. 提供信息管控明細

貨運
35. 提供交通工具進出工廠規(guī)定
36. 提供交通工具進出工廠記錄
37. 提供貨柜安全管理細則
38. 提供貨柜檢查程序細則
39. 提供入庫貨品/郵件收發(fā)流程細則
40. 提供裝貨流程細則
41. 提供貨物出貨的超出、短缺 & 破損記錄
42. 提供封條收發(fā)流程細則
43. 提供封條收發(fā)記錄
44. 提供出貨跟蹤流程
45. 提供出貨跟蹤記錄
46. 安全問題登記匯報流程
47. 安全問題登記匯報記錄

沃爾瑪驗廠供應(yīng)商管理
48. 供應(yīng)商挑選流程
49. 供應(yīng)商評審流程細則
50. 供應(yīng)商評審紀錄

急救醫(yī)藥清單：