工廠是否建立以下文件？
1.Coles品質(zhì)驗(yàn)廠方針
  (01)由最高管理層制定并批準(zhǔn)頒發(fā)
2.品質(zhì)手冊(cè)
  (02)是否通過(guò)ISO9001認(rèn)證
  (03)建立必要的程序文件
  (04)經(jīng)過(guò)相關(guān)部門審核并批準(zhǔn)
  (05)保存相關(guān)文件記錄
3.管理評(píng)審程序
  (06)定期召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議
  (07)由最高管理層召集管理人員召開(kāi)
  (08)保存相關(guān)會(huì)議記錄
4.文件管控程序
  (09)規(guī)定文件記錄保存時(shí)間不少于5年
  (10)為所有文件設(shè)定可追溯的文件編號(hào)
  (11)文件版本號(hào)更新記錄
5.原料供應(yīng)商和外發(fā)商審核管理程序
  (12)合格及備用原料供應(yīng)商和外發(fā)商清單
  (13)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
  (14)審核記錄
6.客戶要求及標(biāo)準(zhǔn)
  (15)產(chǎn)品、包裝及測(cè)試要求
  (16)法律法規(guī)
  (17)安全及環(huán)保要求
7.環(huán)境管理
  (18)是否通過(guò)ISO14001認(rèn)證
  (19)建立環(huán)境管理體系文件
  (20)污染控制（廢氣、廢水、廢渣）
  (21)噪音、供水、廢料等
8.內(nèi)部審核管理程序
  (22)規(guī)定內(nèi)審范圍、頻率、負(fù)責(zé)人
  (23)包括現(xiàn)場(chǎng)、機(jī)器、清潔等
  (24)針對(duì)不符合項(xiàng)的改善行動(dòng)計(jì)劃及其實(shí)施
  (25)保存相關(guān)報(bào)告記錄
9.產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)程序
  (26)闡明團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人及其職責(zé)
  (27)產(chǎn)品、包裝和標(biāo)簽評(píng)估報(bào)告記錄
  (28)測(cè)試、更改、圖紙、規(guī)格書(shū)等文件記錄
  (29)移交樣管理記錄
  (30)客戶確認(rèn)、簽樣管理記錄
10.樣品管理控制程序
   (31)樣品清單及管理記錄
   (32)簽樣、參考樣、首樣、移交樣、保留樣的管理控制方法
11.物料安全數(shù)據(jù)表MSDS
   (33)化學(xué)品、清潔劑、殺蟲(chóng)劑等
12.產(chǎn)品規(guī)格書(shū)
   (34)原料、半成品、成品、成品包裝
13.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序
   (35)工廠廠址周圍及產(chǎn)區(qū)平面圖潛在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
   (36)儀器設(shè)備對(duì)產(chǎn)品的污染最小化評(píng)估及措施
   (37)原料存放時(shí)間及交叉污染評(píng)估
   (38)規(guī)定維持廠區(qū)及設(shè)備清潔，以降低對(duì)產(chǎn)品的污染
   (39)規(guī)定定期的廠區(qū)設(shè)施（墻面、門、窗等）檢查及維護(hù)
   (40)規(guī)定化學(xué)品、不良品、廢料的管制及處理方法
14.機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)程序
   (41)維護(hù)和保養(yǎng)計(jì)劃
   (42)維護(hù)和保養(yǎng)記錄
   (43)規(guī)定維護(hù)和保養(yǎng)期間，保證產(chǎn)線生產(chǎn)不受影響，產(chǎn)品不受污染
15.空氣質(zhì)量管理程序
   (44)規(guī)定防范空氣質(zhì)量和氣流對(duì)產(chǎn)品及生產(chǎn)造成的污染
   (45)規(guī)定空氣過(guò)濾及屏蔽設(shè)施（窗簾、門簾、吸塵器、過(guò)濾機(jī)等）的安裝、使用及維護(hù)
16.員工手冊(cè)/守則
   (46)規(guī)定和限制員工的吸煙區(qū)、飲食區(qū)
   (47)規(guī)定員工受限制區(qū)域及授權(quán)人員權(quán)限
   (48)"規(guī)定防護(hù)服的使用、管理、清洗（若適用）"
   (49)"規(guī)定一次性防護(hù)用具（手套、頭套、鞋套等）的使用范圍及回收管控方法（若適用）"
17.員工健康管理程序
   (50)規(guī)定產(chǎn)線、操作區(qū)和包裝區(qū)員工不能佩戴和使用假指甲、指甲油、首飾或松散物品
   (51)"評(píng)估和降低員工物品對(duì)產(chǎn)品的污染（若工廠生產(chǎn)紡織類產(chǎn)品）"
   (52)對(duì)傷口及感染皮膚的處理辦法
   (53)"員工傳染病處理辦法及記錄（若工廠生產(chǎn)制劑類產(chǎn)品，如飲料、洗衣粉等）"
   (54)規(guī)定員工在產(chǎn)區(qū)不能攜帶松散物品（如筆、螺絲、螺母等）
18.員工培訓(xùn)程序
   (55)員工培訓(xùn)計(jì)劃
   (56)培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)資料、考核記錄
19.蟲(chóng)害防治控制程序
   (57)規(guī)定覆蓋范圍及防控方法
   (58)使用有資質(zhì)的蟲(chóng)害防治公司或受培訓(xùn)員工
   (59)防控計(jì)劃及記錄
   (60)建立殺蟲(chóng)劑MSDS
20.外來(lái)物管控程序
   (61)生產(chǎn)、操作、儲(chǔ)存及運(yùn)輸過(guò)程中的外來(lái)物污染風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
   (62)規(guī)定原料防污染辦法，受污染物處理方法
   (63)"金屬探測(cè)器的使用、靈敏性檢測(cè)和校準(zhǔn)維護(hù)方法（若適用）"
   (64)"金屬探測(cè)器的產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄，校準(zhǔn)記錄（若適用）"
21.利器管控程序
   (65)利器（刀片、剪刀等）管控方法及負(fù)責(zé)人
   (66)利器管控清單及發(fā)放記錄
   (67)受損利器管控清單
22.斷針管控程序
   (68)"闡明針具管控方法、發(fā)放及回收記錄，斷針?lè)椒ê涂刂朴涗洠ㄈ艄S生產(chǎn)紡織類產(chǎn)品）"
23.易碎品管控程序
   (69)"規(guī)定原料、生產(chǎn)過(guò)程、包裝和倉(cāng)庫(kù)中易碎品（玻璃、陶瓷、易碎塑料等）的操作方法（若適用）"
   (70)"已碎物品的處理方法、清潔記錄、臺(tái)賬（若適用）"
24.清潔和衛(wèi)生維護(hù)程序
   (71)規(guī)定清潔范圍、方法、頻率
   (72)清潔記錄
   (73)化學(xué)清潔劑管理辦法（儲(chǔ)存、MSDS、標(biāo)識(shí)等）
25.首次產(chǎn)前會(huì)議
   (74)是否與客戶進(jìn)行溝通確認(rèn)
   (75)生產(chǎn)首樣是否有確認(rèn)記錄
   (76)生產(chǎn)首樣是否有清晰標(biāo)識(shí)
26.生產(chǎn)管理控制程序
   (77)生產(chǎn)計(jì)劃、工位操作指導(dǎo)書(shū)、機(jī)器設(shè)備操作指導(dǎo)書(shū)
27.品質(zhì)控制程序 - 來(lái)料檢驗(yàn)
   (78)規(guī)定原料分區(qū)擺放及標(biāo)識(shí)
   (79)原料接收、檢驗(yàn)及測(cè)試記錄
   (80)"原料供應(yīng)商保證函或測(cè)試記錄（COA）（若適用）"
   (81)原料檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)（抽樣標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、允收標(biāo)準(zhǔn)）
28.品質(zhì)控制程序 - 成品檢驗(yàn)
   (82)產(chǎn)品檢驗(yàn)是否包括基本功能、穩(wěn)定性、運(yùn)輸、包裝等
   (83)成品測(cè)試記錄（內(nèi)測(cè)及第三方外測(cè)）
   (84)"使用Coles指定的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行產(chǎn)品測(cè)試（適用于紡織類產(chǎn)品）"
   (85)成品放貨是否由授權(quán)人員執(zhí)行
29.測(cè)量?jī)x器校準(zhǔn)程序
   (86)測(cè)量?jī)x器的校準(zhǔn)是否至少一年一次
   (87)內(nèi)部校準(zhǔn)是否由有資格的員工執(zhí)行
   (88)外部校準(zhǔn)是否由具資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)執(zhí)行
   (89)儀器清單、校準(zhǔn)計(jì)劃、校準(zhǔn)記錄、校準(zhǔn)證書(shū)
30.產(chǎn)品追溯程序
   (90)對(duì)原料、半成品、成品、成品包裝（彩盒、外箱）設(shè)置批號(hào)或追溯碼
   (91)批號(hào)或追溯碼管理記錄清單
   (92)對(duì)不良品的追溯管理
   (93)是否定期對(duì)追溯系統(tǒng)進(jìn)行測(cè)試
31.產(chǎn)品召回程序
   (94)規(guī)定如何辨別、隔離、檢索需召回產(chǎn)品
   (95)規(guī)定需召回產(chǎn)品的類型：有危害、有潛在危害、不符合客戶或市場(chǎng)要求等
   (96)規(guī)定如何通知整個(gè)供應(yīng)鏈、庫(kù)存方、物流方
   (97)規(guī)定召回時(shí)間表
   (98)是否每年對(duì)召回系統(tǒng)進(jìn)行測(cè)試并保存記錄
   (99)是否與客戶進(jìn)行充分溝通
32.客戶投訴管理程序
   (100)最高管理層是否承諾投訴過(guò)程真實(shí)反映客戶關(guān)注點(diǎn)和滿意度
   (101)對(duì)客訴的內(nèi)容和所涉及不合格產(chǎn)品的調(diào)查過(guò)程保存詳細(xì)記錄
   (102)保存客訴處理清單
   (103)分析原因、制定改善計(jì)劃
   (104)與客戶充分溝通及后續(xù)跟進(jìn)行動(dòng)記錄
33.改善及糾正預(yù)防措施
   (105)計(jì)劃及報(bào)告記錄
34.持續(xù)改善計(jì)劃
   (106)計(jì)劃及報(bào)告記錄