4、RSQAS認(rèn)證--供應(yīng)鏈管理和分包商管理

4.1 RSQAS認(rèn)證--物流方案選擇和供應(yīng)鏈管理

4.1.1 物流方案選擇

(1)是否有文件化的程序來(lái)規(guī)范和選擇物流方案及物流服務(wù)商?

(2)該物流方案是否考慮了安全、環(huán)境和質(zhì)量及安保因

4.1.2 供應(yīng)鏈管理

(1)是否對(duì)供應(yīng)鏈中的服務(wù)供應(yīng)商設(shè)定SHE&Q及其它方面的指標(biāo)并與之溝通？

(2)是否跟蹤服務(wù)供應(yīng)商的服務(wù)以確保實(shí)現(xiàn)上述指標(biāo)？

(3)是否從制定計(jì)劃到實(shí)施裝貨，始終對(duì)貨物的隔離狀況進(jìn)行檢查和控制？

4.1.3 供應(yīng)鏈整體：確保從裝貨點(diǎn)到收貨點(diǎn)都保持相同的服務(wù)水平。

(1)公司是否有文件化的程序來(lái)控制其從裝貨起至最終交貨的整體服務(wù)水平？

(2)當(dāng)有多個(gè)服務(wù)商參與時(shí)，是否能將客戶的要求自始至終的貫徹執(zhí)行？

(3)公司是否有正式的程序及時(shí)匯報(bào)交貨情況，并確保整個(gè)供應(yīng)鏈的跟進(jìn)措施（包括說(shuō)明是哪個(gè)人，因?yàn)槭裁丛蚨蟾淖兘回洉r(shí)間）？

4.2 RSQAS認(rèn)證--分包服務(wù)

4.2.1 分包政策

(1)公司是否有書(shū)面化的關(guān)于運(yùn)輸及分包商管理的政策（包括篩選程序，績(jī)效評(píng)估和監(jiān)督）？

(2)包商管理政策之中是否也考慮了化學(xué)品公司的要求及規(guī)定？

(3)該管理政策是否也包括了化學(xué)品運(yùn)輸分包商現(xiàn)場(chǎng)操作要求？

4.2.2 完全分包商

(1)公司是否有一份適用的所有經(jīng)批準(zhǔn)的完全分包商名

(2)是否按照4.3.1中的要求將完全分包商納入自身管理體系之中？

(3)是否將完全分包商的司機(jī)／操作員納入到公司的安全與質(zhì)量培訓(xùn)計(jì)劃與方案之中？

(4)公司是否向完全分包商的司機(jī)發(fā)放司機(jī)手則？

4.2.3 非完全分包商

(1)公司是否有一份適用的所有經(jīng)批準(zhǔn)的非完全分包商名單？

(2)是否與分包商簽訂書(shū)面協(xié)議以確定所有分包要求（內(nèi)含4.3.1中所列績(jī)效指標(biāo)），并對(duì)其進(jìn)行監(jiān)督和記錄？

(3)是否向非完全分包商發(fā)放司機(jī)手冊(cè)或檢查分包商的司機(jī)手冊(cè)，確保其一致性？

4.2.4 分包商在現(xiàn)場(chǎng)的計(jì)劃外服務(wù)

(1)當(dāng)公司必須使用計(jì)劃外的分包商時(shí)，是否對(duì)這些服務(wù)伙伴規(guī)定其最基本的服務(wù)要求？

4.3 RSQAS認(rèn)證--物流合作方的績(jī)效考核

4.3.1 績(jī)效指標(biāo)

(1)與分包商的書(shū)面協(xié)議是否包括了對(duì)以下指標(biāo)：

  a- 遵守相關(guān)國(guó)際和國(guó)內(nèi)法規(guī)？

  b- 取得相關(guān)活動(dòng)或操作的資質(zhì)證書(shū)？

  c- 司機(jī)/操作工有合格的執(zhí)照/證書(shū)？

  d- 符合工作/駕駛時(shí)間的規(guī)定并保持記錄？

  e- 毒品和酒精政策？

  f- 車輛停放？

  g- 向所有的服務(wù)供應(yīng)商發(fā)放運(yùn)輸單據(jù)和海關(guān)單據(jù)，必要時(shí)包括EIR(設(shè)備交接單）？

  h- 應(yīng)急電話／應(yīng)急反應(yīng)責(zé)任？

  i- 危險(xiǎn)貨物安全顧問(wèn)（DGSA)的任命和職責(zé)？

  j- 車輛維護(hù)？

  k- 車輛檢查和測(cè)試？

  l- 軟管的檢查和測(cè)試？

  m- 使用有資質(zhì)的槽罐清洗站？

  n- 在裝貨和卸貨點(diǎn)遵守相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/操作貫例（包括高處作業(yè)，安全進(jìn)罐作業(yè)，采樣責(zé)任和安全采樣操作，貨物緊固，設(shè)備清洗）？

  o- 仔細(xì)選擇司機(jī)并給予充分培訓(xùn)（包括貨物隔離和配存規(guī)定，司機(jī)手冊(cè)，司機(jī)開(kāi)車前和裝貨后檢查，適當(dāng)?shù)恼Z(yǔ)言培訓(xùn)，預(yù)防性駕駛培訓(xùn)，BBS，安全帶，車輛的分隔和停放，不同國(guó)家的限載規(guī)定）？

  p- 二級(jí)貨運(yùn)分包規(guī)定？

  q- 綜合保險(xiǎn)范圍？

  r- 不符合情況的處理？

  s- 事故/事件報(bào)告？

  t- 操作及商業(yè)資料的保密措施？

  u- 法規(guī)要求的相關(guān)保安條例？

4.3.2 績(jī)效考核程序

(1)公司是否有文件化的程序來(lái)評(píng)估和考核所有服務(wù)供應(yīng)商的績(jī)效？

(2)是否所有的服務(wù)供應(yīng)商都進(jìn)行了相關(guān)模塊的SQAS評(píng)估:

  a- 對(duì)運(yùn)輸分包商及其運(yùn)輸服務(wù)進(jìn)行SQAS道路安全評(píng)估 ?

  b- 對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)進(jìn)行SQAS倉(cāng)儲(chǔ)安全評(píng)估?

  c- 對(duì)鐵路運(yùn)輸服務(wù)進(jìn)行SQAS鐵路運(yùn)輸安全評(píng)估?

  d- 對(duì)海運(yùn)服務(wù)進(jìn)行CDI-mpc評(píng)估?

  e- 對(duì)散貨的罐區(qū)服務(wù)進(jìn)行CDI-T評(píng)估?

(3)如果不使用這些SQAS/CDI工具,公司是否使用相似的體系來(lái)評(píng)估其供應(yīng)商的服務(wù)?

(4)是否保存了書(shū)面化的證據(jù)，表明已經(jīng)將相關(guān)服務(wù)的績(jī)效指標(biāo)：

  a- 在合同簽訂與前與分包商確認(rèn)并不斷強(qiáng)調(diào)？

  b- 是否通過(guò)對(duì)話和落實(shí)改進(jìn)方案對(duì)轉(zhuǎn)包人實(shí)施監(jiān)

(5)是否與特定的分包商定期開(kāi)管理層會(huì)議，以評(píng)審目標(biāo)的執(zhí)行情況？