9、訂單處理與操作

9.1 RSQAS驗(yàn)廠審核清單--計(jì)劃與溝通

9.1.1 訂單計(jì)劃與處理

(1) 是否有書面程序以規(guī)定運(yùn)輸訂單處理過程和車輛調(diào)度?

(2) 計(jì)劃部門是否將所有產(chǎn)品的相關(guān)信息充分告知司機(jī)/分包商,包括但不限于:

   a- 產(chǎn)品的危險(xiǎn)性質(zhì)?

   b- 路線標(biāo)準(zhǔn)(包括允許的?？奎c(diǎn))?

   c- 其它國(guó)家的運(yùn)輸法規(guī)(適用于國(guó)際運(yùn)輸)?

   d- 發(fā)貨人/收貨人的詳細(xì)資料?

   e- 產(chǎn)品相容性(同車配載) ?

   f- 產(chǎn)品相容性(前次裝載)?

(3) 是否有程序以確保不超過相關(guān)任何國(guó)家的最大允許荷載?

9.1.2 多式聯(lián)運(yùn)訂單說明

(1) 對(duì)于多式聯(lián)運(yùn),提供給相關(guān)方的訂單說明是否確保包含如下內(nèi)容:

   a- 接貨和發(fā)貨說明?

   b- 收貨和/或貯存說明?

   c- 報(bào)關(guān)資料?

   d- 取得提貨單?

   e- 準(zhǔn)備一份危險(xiǎn)貨物訂艙清單 (HBL) ?

   f- 危險(xiǎn)貨物申報(bào)單 (DGD) / 危險(xiǎn)貨物艙單 (DCM) ?

   h- 集裝箱包裝資質(zhì)證明 (CPC) ?

   i- 危險(xiǎn)貨物訂艙清單要與危險(xiǎn)貨物申報(bào)單和危險(xiǎn)貨物艙單相配套?

   j- 將相關(guān)貨運(yùn)資料交給運(yùn)貨代理商(如DGD/DCM,HBL 和 CPC) ?

   k- 審定后發(fā)給提貨單 ?

   l- 向轉(zhuǎn)運(yùn)機(jī)構(gòu)提供所有相關(guān)信息以便于出具提貨單(當(dāng)公司無法自行出具提貨單時(shí))?

   m- 出具載貨單？

   n- 告訴運(yùn)貨商貨運(yùn)的特殊要求 (如堆放,冷熱溫度要求等)?

(2) 對(duì)于多式聯(lián)運(yùn),是否有最后的檢查制度以確保供應(yīng)鏈上的所有環(huán)節(jié)都已設(shè)立并正常運(yùn)行?

9.1.3 槽罐清洗

(1) 所有槽罐/集裝罐的清洗站都進(jìn)行了SQAS清洗站審核(或其它類似審核系統(tǒng))?

(2) 公司是否對(duì)所用的清洗站的審核報(bào)告進(jìn)行分析,并與之協(xié)商改進(jìn)計(jì)劃和確定相關(guān)責(zé)任?

(3) 是否能夠確保清洗站取得相關(guān)產(chǎn)品的清洗許可?

9.2 RSQAS驗(yàn)廠審核--操作

9.2.1 駕駛員指南 (司機(jī)手冊(cè))

(1) 所有司機(jī)都有的其本國(guó)語言寫成的司機(jī)手冊(cè)

(2) 是否就司機(jī)手冊(cè)的內(nèi)容進(jìn)行培訓(xùn)?

(3) 司機(jī)手冊(cè)時(shí)否定期更新?

(4) 司機(jī)手冊(cè)是否含有如下內(nèi)容:

   a- 安全帶的使用?

   b- 移動(dòng)電話的使用?

   c- 服用藥物和酒精?

   d- 緊急情況下的應(yīng)急措施?

   e- 保安?

   f- 產(chǎn)品信息?

   g- 裝貨前檢查?

   h- 裝貨程序?

   i- 確認(rèn)每一個(gè)運(yùn)輸單元都有包括ERI卡在內(nèi)的所有相關(guān)文件？

   j- 確認(rèn)配有法律規(guī)定的安全設(shè)備已配備，并在操作手冊(cè)中告知司機(jī)(ADR 貨物) ?

   k- 裝完貨,確認(rèn)車輛和貨物沒有明顯的缺陷,泄漏,裂縫和缺損?

   l- 裝完貨,核查文件確保車輛沒有超載?

   m- 裝完貨,確認(rèn)車輛上已經(jīng)按照規(guī)定貼上危險(xiǎn)標(biāo)記,標(biāo)簽(ADR和 IMDG 貨物) ?

   n- 惡劣天氣下的作業(yè)/駕駛的限制?

   o- 在行駛途中觀察到可能危及運(yùn)輸安全的破壞行為時(shí)應(yīng)采取的行動(dòng)（ADR貨物）？

   p- 卸載程序?

   q- 遵守裝卸場(chǎng)地的規(guī)章制度(如高空作業(yè),安全進(jìn)入罐體作業(yè)和安全取樣作業(yè)等)

   r- 使用輪擋（避免機(jī)動(dòng)車意外滑動(dòng)）?

(5) 司機(jī)手冊(cè)是否還有專門針對(duì)散貨的詳細(xì)作業(yè)指導(dǎo)說明,包括:

   a- 使用的清洗站?

   b- 罐、閥和軟管外觀清潔程度?

   c- 正確的軟管連接和閥門操作?

   d- 轉(zhuǎn)移設(shè)備的正確操作?

   e- 靜電接地?

   f- 取樣職責(zé)和安全取樣操作?

(6) 司機(jī)手冊(cè)是否有專門針對(duì)包裝貨的詳細(xì)作業(yè)指導(dǎo)說明,包括:

   a- 檢查貨柜的清潔度和潛在危險(xiǎn)（如：釘子）?

   b- 堆跺和貨物綁扎固定?

   c- 產(chǎn)品的配載和隔離?

9.2.2 出車前檢查

(1) 是否每個(gè)駕駛員每天都執(zhí)行并記錄出車前安全檢查？

(2) 是否至少包括以下檢查內(nèi)容：

   a- 檢查車輛是否有破損？

   b- 潤(rùn)滑油油位和壓力檢查？

   c- 剎車是否完好？

   d- 輪胎壓力和狀況

   e- 燈光？

   f- 檢查車輛是否泄漏?

   g- 車輪是否堅(jiān)固?

   h- 滅火器

   i- PPE ?

   j- 輪檔?

(3) 是否對(duì)司機(jī)出車前檢查情況進(jìn)行抽查?

9.3 RSQAS驗(yàn)廠審核清單--行政管理

9.3.1 管理司機(jī)

(1) 是否要求駕駛員每日簽署作業(yè)單？

(2) 是否核查和監(jiān)測(cè)車輛行駛速度以確保滿足法定要求?

(3) 有沒有系統(tǒng)保證司機(jī)遵守每周最大工作時(shí)數(shù)？

(4) 公司是否有書面程序以檢查安全帶是否合乎規(guī)定?

(5) 是否有書面體系以檢查移動(dòng)電話的使用情況?

(6) 公司是否有違反座椅安全帶和移動(dòng)電話使用的書面處罰規(guī)定?

9.3.2 記錄

(1) 是否保留所有運(yùn)輸訂單(接收和交付)

   a- 訂單確認(rèn)?

   b- 車輛/罐體確認(rèn)?

   c- 準(zhǔn)確的裝貨日期,裝貨時(shí)間及裝貨點(diǎn)?

   d- 接收和交付的數(shù)量?

   e- 準(zhǔn)確的交付日期,交付時(shí)間及交付地點(diǎn)?

   f- 清洗文件/證明

9.4 RSQAS驗(yàn)廠清單--包裝貨的臨時(shí)存儲(chǔ)和內(nèi)部轉(zhuǎn)移

9.4.1 公司是否有特定的書面程序規(guī)范貨物的內(nèi)部轉(zhuǎn)移和暫時(shí)存放?

9.4.2 貨物的存儲(chǔ)和隔離是否合乎當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)的要求？

9.4.3 貨物在內(nèi)部轉(zhuǎn)移和暫時(shí)存放過程中都附有正確的產(chǎn)品信息?

9.4.4 參與貨物轉(zhuǎn)移的員工是否經(jīng)過適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)？

9.4.5 參與貨物轉(zhuǎn)移的員工是否采取了充分的個(gè)人防護(hù)？

9.4.6 液體包裝貨物的臨時(shí)存放和轉(zhuǎn)移是否在無滲透危險(xiǎn)的地面上進(jìn)行？

9.4.7 是否有足夠的安全設(shè)備進(jìn)行貨物的轉(zhuǎn)移?

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