伍爾沃斯woolworths驗(yàn)廠品質(zhì)審核自我評(píng)估問(wèn)卷：

一、文件控制

1. 工廠有否文件管理系統(tǒng)有效管理所有與質(zhì)量管理體系的有效性密切相關(guān)的文件、記錄、數(shù)據(jù)？

2、能否確保新修訂版本及時(shí)取代過(guò)時(shí)文件？

二、流程控制

1. 工作指示和程序是否對(duì)生產(chǎn)員工提供？

2. 有否有效使用和管理可視的參照標(biāo)準(zhǔn)/樣本？

3. 每批新進(jìn)原材料有否可參照的樣本并適當(dāng)存放？

4. 被拒絕的產(chǎn)品是否被恰當(dāng)分離，它們的再利用/處置是否被適當(dāng)控制/授權(quán)？

三、產(chǎn)品的追溯

1. 是否有文件、序列號(hào)、批號(hào)等可從原材料入庫(kù)到成品追溯所有產(chǎn)品？

四、質(zhì)量認(rèn)證體系

1. 工廠有否ISO9001認(rèn)證證書(shū)？

2. 工廠有否備有書(shū)面的質(zhì)量保證政策？

3. 工廠有否內(nèi)部使用和管理的有效的質(zhì)量手冊(cè)？

4. 工廠有否質(zhì)量保證的權(quán)威管理者？

5. 工廠有否質(zhì)量體系的管理核查？

五、標(biāo)定

1. 所有測(cè)量設(shè)備是否進(jìn)行標(biāo)定？

2. 如是，標(biāo)定是在內(nèi)部還是外部？

3. 設(shè)備有否保留相應(yīng)標(biāo)定記錄？

4. 是否有內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目確保標(biāo)定保持更新？

六、工廠運(yùn)作

1. 有否明確的流程圖顯示主要區(qū)域的危險(xiǎn)性？

2. 部件/原材料/化學(xué)品和成品的存放是否恰當(dāng)，不影響安全，法規(guī)和產(chǎn)品質(zhì)量？

3. 工廠有否產(chǎn)品設(shè)計(jì)和發(fā)展程序？

七、監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)和遵守

1. 管理措施是否符合生產(chǎn)地的法律要求？

2. 是否有記錄證明成品符合銷售地的法律要求？

八、顧客導(dǎo)向

1. 工廠有否告知顧客所有產(chǎn)品事件及召回？

2. 工廠有否告知顧客部件的設(shè)計(jì)/安全性更改，有否備份整個(gè)程序？

3. 顧客參照樣有否妥善保管以保持其原始狀態(tài)？

4. 有否記錄證明成品已經(jīng)依照顧客的參照樣和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢測(cè)認(rèn)證？

九、規(guī)格

1. 外箱包裝/標(biāo)注和其它裝箱要求有否書(shū)面的操作說(shuō)明？

2. 公司的產(chǎn)品有沒(méi)有產(chǎn)品技術(shù)文件？

3. 有否記錄證明符合這些標(biāo)準(zhǔn)？

4. 有否根據(jù)雙方達(dá)成的協(xié)定與部件/原材料供應(yīng)商交流所有必要的規(guī)格和要求？

5. 工廠有否產(chǎn)品設(shè)計(jì)和發(fā)展程序？

十、檢驗(yàn)測(cè)試

1. 所有相關(guān)生產(chǎn)線操作的產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)有否受到監(jiān)控？

2. 有否指定的風(fēng)險(xiǎn)危害檢測(cè)員？

3. 有否明確規(guī)定缺點(diǎn)分類和驗(yàn)收公差范圍？

4. 有否用傳統(tǒng)抽樣方法檢查產(chǎn)品的功能和適用性？

5. 檢查包裝和裝配指示是否被作為質(zhì)量管理的一部分？

6. 每個(gè)生產(chǎn)階段對(duì)產(chǎn)品和元件的驗(yàn)收是否依照檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和參照樣品？

7. 工廠有沒(méi)有實(shí)驗(yàn)室？

8. 如有，該實(shí)驗(yàn)室是否被授予合格？

9. 授予合格標(biāo)準(zhǔn)是什么？

十一、供應(yīng)商的選擇和控制

1. 工廠有否適當(dāng)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)選擇部件/原材料的供應(yīng)商？

2. 工廠有否恰當(dāng)?shù)目己诉^(guò)程來(lái)監(jiān)控其部件/原材料供應(yīng)商的表現(xiàn)？

3. 工廠有否其核準(zhǔn)的部件/原材料供應(yīng)商名錄？