日本快時(shí)尚設(shè)計(jì)師品牌MINISO名創(chuàng)優(yōu)品驗(yàn)廠審核清單：

1．組織架構(gòu)圖，職責(zé)說(shuō)明，績(jī)效考核

2．產(chǎn)品設(shè)計(jì)及評(píng)審文件

3．樣品制作程序

4．樣板的生產(chǎn)與保管管理程序

5．客戶的標(biāo)準(zhǔn)、供方的規(guī)格及相應(yīng)的內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)

6．可靠性實(shí)驗(yàn)、功能測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)

7. 設(shè)備和工治具保養(yǎng)計(jì)劃及記錄

8. 1S09001 質(zhì)量體系證書(shū)

9. 1S09001 外審報(bào)告

10．內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告

11．管理評(píng)審報(bào)告

12．工人的教育及培訓(xùn)記錄

13．供應(yīng)商的比價(jià)議價(jià)規(guī)定

14. 采購(gòu)部的質(zhì)量目標(biāo)及定期評(píng)估報(bào)告

15．新供應(yīng)商的導(dǎo)入與評(píng)審流程

16．供應(yīng)商評(píng)審人員相關(guān)培訓(xùn)記錄

17．關(guān)鍵工序的識(shí)別與管控以及相關(guān)的 SPC 記錄

18．車(chē)間 5S 管理（食品為GMP管理）以及消防安全管控規(guī)定

19．出貨前對(duì)成品進(jìn)行檢驗(yàn)程序和記錄

20．產(chǎn)品可追溯性驗(yàn)證記錄

21. 產(chǎn)品驗(yàn)證報(bào)告

22．試產(chǎn)流程控制程序

23．工藝文件

24．制造可行性評(píng)估

25．合格供應(yīng)商名冊(cè)

26．倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)的物料管控程序

27．危險(xiǎn)化學(xué)品的存貯和管理規(guī)定

28. 消防安全制度及定期檢查記錄

29．消防宣傳教育及滅火疏散演練資料

30．原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和參考樣品

31．不合格物料的處理及改善效果記錄

32．測(cè)試設(shè)備、工治具的校驗(yàn)、點(diǎn)檢保養(yǎng)維護(hù)計(jì)劃和記錄

33．原材料品質(zhì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析

34．原輔材料的倉(cāng)儲(chǔ)記錄領(lǐng)用記錄

35．生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)計(jì)劃和記錄

36．文件管理程序和發(fā)放記錄

37．產(chǎn)品安全法規(guī)、各類標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范要求

38. 產(chǎn)品要求、技術(shù)評(píng)審資料

39．產(chǎn)品認(rèn)證報(bào)告

40．外發(fā)加工的管理程序

41．生產(chǎn)人員喝水，吃飯，吸煙規(guī)定

42．生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品防護(hù)的環(huán)境要求

43．金屬工具控制程序

44．產(chǎn)品檢驗(yàn)質(zhì)量問(wèn)題的分析和解決

45．產(chǎn)品可靠性實(shí)驗(yàn)計(jì)劃

46．成品檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)

47. 客戶滿意度目標(biāo)和投訴處理程序

48. 產(chǎn)品測(cè)試報(bào)告

49．量產(chǎn)前客戶樣板、工程樣板及生產(chǎn)樣板

50．采購(gòu)要求

51．采購(gòu)物料的物質(zhì)成份表

52．供應(yīng)商年度評(píng)審及輔導(dǎo)計(jì)劃

53．供應(yīng)商績(jī)效考核管理記錄

54. 供應(yīng)商月度評(píng)估記錄

55．產(chǎn)品的安全性必要的測(cè)試

56．首件質(zhì)量檢驗(yàn)制度及巡檢制度

57．檢驗(yàn)過(guò)程中不合格品處理規(guī)定

58．生產(chǎn)停線管控制度