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C-TPAT認證審核文件清單

編輯：上海勵奧 來源：C-TPAT認證 日期: 2016-10-27 22:39:10

C-TPAT認證評估工廠應(yīng)提前準備如下文件資料以供審核：

No.
序號
  DOCUMENT   文件
1
  Business License  營業(yè)執(zhí)照
2  Organization Chart  組織結(jié)構(gòu)圖
3  Job Descriptions, including responsibilities for security  崗位職責(包括安全責任)
4  Roster (including security staff)  花名冊(包括保安)
5  current employees periodical check record  在職員工定期檢查記錄
6  Employees hiring procedure  招聘程序
7  Personal files  人事檔案
8  employees Re-investigation records  員工復(fù)查記錄
9  Resignation policy and records  辭職政策和記錄
10        
 Issuance and return records for ID badges (employees and visitors)  身份證/訪客證發(fā)放回收記錄(員工/訪客)
11  Training records (new employees orientation / security procedures/security personnel/ shipping and receiving areas rules/raise awareness on security and terrorist threats/information necessary for shipment to US)

 培訓(xùn)記錄(新員工入職/安全程序/收發(fā)貨區(qū)管理規(guī)定/提高安全和恐怖主義威脅的意識/發(fā)貨到美國所必需的信息)
12  Security Management Procedures  安全管理程序
13  Security Risk Assessment Procedures/records  安全風險評估程序/記錄
14  Issuance and return records of locks and keys  鎖和鑰匙的發(fā)放回收記錄
15  Working Hours Records for Door Security Staff  保安人員考勤記錄
16  Security Guards incident records  安保事故記錄
17  Security Patrol records  保安巡邏記錄
18  Container Loading Procedures  貨柜裝載程序
19  Containers Seals Check Procedure  貨柜封條檢查程序
20  Container verification procedure (including  checking dimensions, weights)  貨柜驗證程序(包括檢查尺寸,重量)
21  Non-compliance procedure of fail result for container verification  裝柜查驗失敗的不合格處理程序
22  Integrity procedure for transport, storage and handling of cargo  貨物運輸、存儲和處理的完整性控制程序
23  Anti-foreign material introduction control process during container loading  防止裝柜混入外來物料控制程序
24  Cargo Weighting and Counting records  貨物稱重和計數(shù)記錄
25  shipment anomalies Inform Procedure  裝貨過程異常情況通知程序
26  Cargo documentation and packing lists  貨物文件和裝箱單
27  Goods tracking system for shipment  運輸貨物的跟蹤系統(tǒng)
28  Container structure integrity inspection procedure  and records  集裝箱結(jié)構(gòu)完整性檢查程序和記錄
29  Documented procedure indicating the kind of Seal to use (conform ISO/PAS 17712)  封條選擇程序（符合ISO/PAS 17712）
30  seals affixing/replacing/recording/tracking Procedure  封條張貼/更換/記錄/跟蹤程序
31  Seal numbers records (truck license, driver name, time and date of lading, conveyance number)  封條記錄(包括卡車執(zhí)照、司機姓名、裝貨時間和日期、運輸號碼)
32  Verification records of final sealing before departure  出貨前封條查驗記錄
33  Shipment Records  出貨記錄
34  employee (access to restricted areas)identification procedures  員工訪問權(quán)限的識別程序
35  I T control procedure and records  IT控制程序和記錄
36  contractors Selection and evaluation process  承包商選擇和評估程序
37  contractors security standards and procedures  承包商安全標準和程序
38  Background check records of contractors with access to restricted areas  可進入限制區(qū)域的承包商背景調(diào)查記錄
39  carriers Selection and evaluation process  承運商選擇評估過程
40  CTPAT enrollment Proof of carriers/ contractors  承運商/承包商CTPAT認證登記證明
41  Carriers/ contractors security violations reporting  procedure  承運商/承包商違反安全行為的上報程序
42  Previous internal, 2nd or 3rd party audits for security  上次安全內(nèi)審記錄，第二方或第三方安全審核記錄
43  regular internal security audits/check records  定期安全內(nèi)審/檢查記錄
44  Security Improvement plan  安全改進計劃
45  Security plan  安全計劃


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