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C-TPAT認(rèn)證審核文件清單

編輯：上海勵(lì)奧 來(lái)源：C-TPAT認(rèn)證 日期: 2016-10-27 22:39:10

C-TPAT認(rèn)證評(píng)估工廠應(yīng)提前準(zhǔn)備如下文件資料以供審核：

No.
序號(hào)
  DOCUMENT   文件
1
  Business License  營(yíng)業(yè)執(zhí)照
2  Organization Chart  組織結(jié)構(gòu)圖
3  Job Descriptions, including responsibilities for security  崗位職責(zé)(包括安全責(zé)任)
4  Roster (including security staff)  花名冊(cè)(包括保安)
5  current employees periodical check record  在職員工定期檢查記錄
6  Employees hiring procedure  招聘程序
7  Personal files  人事檔案
8  employees Re-investigation records  員工復(fù)查記錄
9  Resignation policy and records  辭職政策和記錄
10        
 Issuance and return records for ID badges (employees and visitors)  身份證/訪客證發(fā)放回收記錄(員工/訪客)
11  Training records (new employees orientation / security procedures/security personnel/ shipping and receiving areas rules/raise awareness on security and terrorist threats/information necessary for shipment to US)

 培訓(xùn)記錄(新員工入職/安全程序/收發(fā)貨區(qū)管理規(guī)定/提高安全和恐怖主義威脅的意識(shí)/發(fā)貨到美國(guó)所必需的信息)
12  Security Management Procedures  安全管理程序
13  Security Risk Assessment Procedures/records  安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序/記錄
14  Issuance and return records of locks and keys  鎖和鑰匙的發(fā)放回收記錄
15  Working Hours Records for Door Security Staff  保安人員考勤記錄
16  Security Guards incident records  安保事故記錄
17  Security Patrol records  保安巡邏記錄
18  Container Loading Procedures  貨柜裝載程序
19  Containers Seals Check Procedure  貨柜封條檢查程序
20  Container verification procedure (including  checking dimensions, weights)  貨柜驗(yàn)證程序(包括檢查尺寸,重量)
21  Non-compliance procedure of fail result for container verification  裝柜查驗(yàn)失敗的不合格處理程序
22  Integrity procedure for transport, storage and handling of cargo  貨物運(yùn)輸、存儲(chǔ)和處理的完整性控制程序
23  Anti-foreign material introduction control process during container loading  防止裝柜混入外來(lái)物料控制程序
24  Cargo Weighting and Counting records  貨物稱重和計(jì)數(shù)記錄
25  shipment anomalies Inform Procedure  裝貨過(guò)程異常情況通知程序
26  Cargo documentation and packing lists  貨物文件和裝箱單
27  Goods tracking system for shipment  運(yùn)輸貨物的跟蹤系統(tǒng)
28  Container structure integrity inspection procedure  and records  集裝箱結(jié)構(gòu)完整性檢查程序和記錄
29  Documented procedure indicating the kind of Seal to use (conform ISO/PAS 17712)  封條選擇程序（符合ISO/PAS 17712）
30  seals affixing/replacing/recording/tracking Procedure  封條張貼/更換/記錄/跟蹤程序
31  Seal numbers records (truck license, driver name, time and date of lading, conveyance number)  封條記錄(包括卡車執(zhí)照、司機(jī)姓名、裝貨時(shí)間和日期、運(yùn)輸號(hào)碼)
32  Verification records of final sealing before departure  出貨前封條查驗(yàn)記錄
33  Shipment Records  出貨記錄
34  employee (access to restricted areas)identification procedures  員工訪問(wèn)權(quán)限的識(shí)別程序
35  I T control procedure and records  IT控制程序和記錄
36  contractors Selection and evaluation process  承包商選擇和評(píng)估程序
37  contractors security standards and procedures  承包商安全標(biāo)準(zhǔn)和程序
38  Background check records of contractors with access to restricted areas  可進(jìn)入限制區(qū)域的承包商背景調(diào)查記錄
39  carriers Selection and evaluation process  承運(yùn)商選擇評(píng)估過(guò)程
40  CTPAT enrollment Proof of carriers/ contractors  承運(yùn)商/承包商CTPAT認(rèn)證登記證明
41  Carriers/ contractors security violations reporting  procedure  承運(yùn)商/承包商違反安全行為的上報(bào)程序
42  Previous internal, 2nd or 3rd party audits for security  上次安全內(nèi)審記錄，第二方或第三方安全審核記錄
43  regular internal security audits/check records  定期安全內(nèi)審/檢查記錄
44  Security Improvement plan  安全改進(jìn)計(jì)劃
45  Security plan  安全計(jì)劃


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