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Dollar Tree驗(yàn)廠社會(huì)責(zé)任審核標(biāo)準(zhǔn)及范圍（DT驗(yàn)廠審核清單）

編輯：上海勵(lì)奧 來源： Dollar Tree驗(yàn)廠 日期: 2021-2-5 16:19:49

 Dollar Tree驗(yàn)廠-社會(huì)責(zé)任審核標(biāo)準(zhǔn)及范圍

本次審核基于 Dollar Tree 的標(biāo)準(zhǔn)體系和客戶的要求，包括但不限于以下內(nèi)容：

1. Health & Safety, Hygiene 健康安全與衛(wèi)生

2. Waste Management 廢棄物/排放管理

3. Child Labor 童工

4. Hours, Wages & Benefits 工作時(shí)間與薪酬福利

5. Labor Practices 勞動(dòng)行為

      Dollar Tree驗(yàn)廠審核由現(xiàn)場審核（包括原料、成品倉庫，生產(chǎn)區(qū)，宿舍區(qū)，食堂及廚房等）、文件審核和員工訪談組成。請工廠確保在審核當(dāng)天所有生產(chǎn)工序在有效進(jìn)行中，相關(guān)經(jīng)理和主管能夠在現(xiàn)場解答審核員的疑問，相關(guān)的文件資料能夠提前提供給審核員進(jìn)行審核。具體內(nèi)容請參考：《Dollar Tree驗(yàn)廠社會(huì)責(zé)任審核文件清單》和《Dollar Tree驗(yàn)廠社會(huì)責(zé)任審核計(jì)劃》

 

Dollar Tree驗(yàn)廠（DT驗(yàn)廠）社會(huì)責(zé)任審核文件清單

 No.
序號(hào)		  DOCUMENT  文件
 01  Timecards or Attendance Records (Last 12 Months)  工卡或考勤記錄 (過去十二個(gè)月）                             
 02  Payroll Records (Last 12 months)  工資表 (過去十二個(gè)月)
 03       Employee Roster and Employee Personnel Records (including I.D. card copy)  員工花名冊及員工個(gè)人檔案（含身份證復(fù)印件）
 04  Labor Contract  勞動(dòng)合同
 05  Social Insurance Receipts, Name List, Social Insurance Local Policy or Qualified Certificate, etc.  社會(huì)保險(xiǎn)收據(jù)、參保人員花名冊，當(dāng)?shù)貐⒈Ｒ笪募?，或合格證明文件等
 06  Business Registration  工商營業(yè)執(zhí)照
 07  Construction Project Fire Safety Acceptance Document or
Fire Safety Inspection Certificate		  建筑工程消防驗(yàn)收意見書/ 消防檢查報(bào)告
 08  Fire Drill Record, Emergency Evacuation Plan, Work
Accident Records and Work-related Injury Record		  消防演習(xí)記錄、緊急疏散計(jì)劃及工傷記錄等
 09  Special Appliance Safety Operation Certificate / Calibration Report, such as Lift, Lifting Appliance, Forklift, Boiler and
Compressing Equipment including Gas Cylinders, Gauge and Safety Valve).		  特種設(shè)備注冊登記及檢驗(yàn)文件，如電梯、起重機(jī)械、機(jī)動(dòng)叉車、鍋爐及壓力容器（含氣瓶，壓力表及安全閥）等
 10  Special Operation License, such as Electrician,Appliance
Operator, Boiler Operator and etc. Welder and etc; Special
Appliance Operator Certificate, such as Lift Operator,
Forklift Driver, Lifting		  特種作業(yè)人員操作證，如電工、焊接工等;特種設(shè)備作業(yè)人員操作證，如電梯司機(jī)、叉車司機(jī)、起重機(jī)械操作工、司爐工等
 11  Kitchen’s Catering Service License and Cooks’ Health
Certificate		  廚房餐飲服務(wù)許可證及廚工健康證
 12  Occupational Health Examination Records and Chemical
Safety Training Records		  職業(yè)健康體檢記錄及化學(xué)品安全培訓(xùn)記錄
 13  Environmental Documents such as Environmental Impact Assessment (EIA) Report, EIA Approval, Acceptance Check of Environmental Protection of Construction Projects and
Declaration Form of Pollutants Discharged, etc.		  環(huán)保文件（如建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評、環(huán)評批復(fù)、建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境驗(yàn)收報(bào)告，排放污染物申報(bào)登記表等)
 14  Business Permit of Dangerous Waste Collector and
Dangerous Waste Disposal Duplicated Form		  危險(xiǎn)廢物處置商的經(jīng)營許可證，危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單等
 15  Factory Regulation or Employee Handbook  廠規(guī)或員工手冊
 16  Local Minimum Wage Standard  政府有關(guān)當(dāng)?shù)刈畹凸べY規(guī)定文件
 17  Official Comprehensive,Working Hour System Approval or Waiver for Overtime Extension  當(dāng)?shù)貏趧?dòng)局關(guān)于綜合計(jì)算工時(shí)工作制批文或延長加班批文
 18  Young Workers’ Health Examination and Registration
Records		  未成年工體檢及勞動(dòng)局登記記錄
 19  Factory Building Layout  廠房平面圖
 20  Dispatched Workers’ Personal Files with ID Card Copy and Employment Date, Attendance & Payroll Records, Labor
Contracts, Social Insurance Receipt & Certificates, Contract signed with Labor Agent and the Business License of Labor Agent		  勞務(wù)派遣工的入職檔案（含身份證復(fù)印件，入職日期等），考勤及工資表記錄，勞動(dòng)合同，社會(huì)保險(xiǎn)收據(jù)及合格證明，與勞務(wù)派遣單位簽訂的合同及勞務(wù)派遣單位的營業(yè)執(zhí)照
 21  List of (Dangerous) Chemical （危險(xiǎn)）化學(xué)品清單 
 22  Other documents, subject to actual circumstances during
the audit		  其它文件（視乎審核情況所需）


Dollar Tree驗(yàn)廠社會(huì)責(zé)任審核計(jì)劃

 Procedure, Department or Function
流程，部門或者職能		  Key contact
關(guān)鍵人事
 Arrive on site 到達(dá)工廠  
 Opening meeting 首次會(huì)議
  -   Validate information provided before audit
      在驗(yàn)廠開始前首先審核工廠提供的資料
  -   Introduce the activities of the day
      介紹本次審核的內(nèi)容
  -   Get an introduction of factory
      了解工廠概況		  Whole factory Management    
工廠管理層人員
 Factory tour 檢驗(yàn)工廠
  -  Assess working environment
     評定工廠工作環(huán)境
  -  Health & Safety Tour
     工廠健康和安全方面檢驗(yàn)		  H&S Manager
健康安全經(jīng)理
Production Manager
生產(chǎn)部門經(jīng)理
 Lunch 午餐時(shí)間  
 Document Review and Management Interview
文件查閱和管理人員訪談
  -  Get objective evidence of compliance and non-conformity
     收集工廠符合要求項(xiàng)目和不合格項(xiàng)目的證據(jù)		  HR/Admin Manager
人力資源管理經(jīng)理
H&S Manager
健康安全經(jīng)理
Production Manager
生產(chǎn)部門經(jīng)理
 Workers Interviews 工人訪談
  -  Individually and in focus groups
     個(gè)人訪談和小組訪談
  -  In strict confidentiality and without presence of management
     嚴(yán)格保密，確保沒有管理人員出席以保證訪談?wù)鎸?shí)性		  

 Pre-closing meeting 準(zhǔn)結(jié)束會(huì)議
  -  Prepare the Corrective Action Plan (CAP)
     審核員準(zhǔn)備工廠糾正措施計(jì)劃（CAP）

  -  Review potentially forgotten documents
     復(fù)查有可能被遺忘的文件

  Auditor alone
審核員
 Closing meeting 結(jié)束會(huì)議
  -  Present findings of the audit (compliance/Non-compliance)
     與工廠代表確認(rèn)本次工廠審核的結(jié)果（合格項(xiàng)/不合格項(xiàng)）
  -  Signing CAP/CAR with factory
     工廠確認(rèn)工廠糾正措施計(jì)劃并簽字蓋章		  Whole factory
Management
工廠管理層人員
 Leave site 離開工廠  


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