采購

? 供應商選擇：應在《RSPO供應商清單》中選出符合RSPO采購的指定供應商，RSPO原料采購員每次采購前在RSPO官方網(wǎng)站（ www.rspo.org）驗證其有效性：

? a) 在官網(wǎng)RSPO認證地點列表中；

? b) 采購的產(chǎn)品資料地址與官網(wǎng)發(fā)布地址一致；

? c) 采購產(chǎn)品的級別應存在于供應商認可級別范圍中；

? d) 供應商認證證書應在有效期內(nèi)。

? RSPO認證原料的采購合同或采購訂單按要求列明原料的生產(chǎn)商名稱和地址，證書號碼與產(chǎn)品供應鏈模式，產(chǎn)品名稱和交易數(shù)量等；

? 確定RSPO認證原料的原料規(guī)格、包裝等信息上列明相關(guān)認證信息；

? 確保RSPO認證原料的信息傳遞，單據(jù)上有“RSPO”信息；

? 接收RSPO認證油棕櫚產(chǎn)品的現(xiàn)場應確保產(chǎn)品通過RSPO認證。

生產(chǎn)

? 負責在生產(chǎn)過程中所涉及的系統(tǒng)信息把關(guān)工作，確保生產(chǎn)計劃單、產(chǎn)品描述、生產(chǎn)用料單據(jù)上有“RSPO/MB”信息，以此保證不與其他混用。

? 確保RSPO認證物料和產(chǎn)品不得與其他產(chǎn)品混合使用或換用；

? 負責按生產(chǎn)要求，依照部門工作流程指引，完成生產(chǎn)工作；

? 負責生產(chǎn)過程符合標準要求，完成相關(guān)作業(yè)、記錄；

? 保證RSPO認證原料在整個生產(chǎn)過程不與未經(jīng)認證的產(chǎn)品混合；

? 確定RSPO認證原料存放在指定位置，并做好明顯標識；

? 生產(chǎn)過程使用原料做好批次管理，原料批次記錄完善；

? 根據(jù)要求做好相關(guān)工作安排和部門培訓工作。

品控

? 實施生產(chǎn)過程的監(jiān)督和質(zhì)量控制，審查生產(chǎn)過程和用料過程符合RSPO標準要求；

? 審查生產(chǎn)過程記錄文件符合規(guī)定，記錄準確完善；

? 負責原料的檢測驗證和核對工作，注意原料級別符合所需要求；

? 負責產(chǎn)品檢測合格工作，注意產(chǎn)品級別符合所需要求；

? 審查生產(chǎn)過程記錄文件符合規(guī)定，記錄準確完善；

? 完善不合格原料 產(chǎn)品處理機制，以及實施過程控制；

? 根據(jù)要求做好相關(guān)工作安排和部門培訓工作

銷售

? 負責銷售文件、銷售合同的制定和完成，確保相關(guān)文件中有RSPO/MB字樣。

? 確保產(chǎn)品在銷售過程中符合《RSPO傳播與聲明規(guī)則》和《RSPO商標使用要求》；

? 根據(jù)要求做好相關(guān)工作安排和部門培訓工作；

? 產(chǎn)品開具的所有銷售發(fā)票或相關(guān)單據(jù)，如交貨通知、發(fā)貨單據(jù)和規(guī)格文件等，都包括足夠的信息，包括（不限于）如下：

? 買方姓名和地址；

? 賣方姓名和地址；

? 裝貨或發(fā)貨日期；

? 單據(jù)開具日期；

? 產(chǎn)品描述，包括所適用的供應鏈模型（MB）

? 產(chǎn)品交付數(shù)量；

? 任何相關(guān)運輸單證；

? 認證證書編號

? 唯一的識別碼

倉儲

? 確認RSPO認證的原料/產(chǎn)品和非認證的進行隔離

? 物理隔離

? 數(shù)據(jù)隔離

? 原料出入庫記錄進行特別標記

? 如有補進購認證原料，按照非認證原料入庫。

? 物料平衡的保持

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