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ICTI認證內(nèi)部評估計劃表
編輯：驗廠咨詢 來源：上海勵奧質(zhì)量技術(shù)服務(wù)有限公司 日期: 2011-2-28 13:30:55
ICTI內(nèi)部評估計劃表
1.SA8000標準的制定者SAI是一個全球性的認可機構(gòu)，而EICC標準及ICTI標準都是行業(yè)標準，具有其行業(yè)的針對性和認可局限性。
2.SA8000標準由SAI采用ILO國際勞工公約，直接采用ISO標準的戴明環(huán)法的管理體系模式。ICTI標準旨在玩具行業(yè)建立標準化的商業(yè)行為守則
| ICTI條款 | 條款要求 | SA8000要求 | 要求 | 公司現(xiàn)狀 | 其他 | 客戶群 | 公司受影響人數(shù) | 方案 | 優(yōu)先級 | 人力資源需求 | 估算費用 | 損失費用 | |||||||||||||||||||||
| 類 | 子類 | XX | XX | XX | |||||||||||||||||||||||||||||
| 童工 | 未成年工 | 未成年工特殊保護規(guī)定（1994） 第9.1條 用人單位招收使用未成年工，除符合一般用工要求外，還須向所在地的縣級以上勞動行政部門辦理登記。 |
《SA8000 社會責任-1.2條》 若發(fā)現(xiàn)有童工，公司應(yīng)建立，記錄保留拯救童工的政策和程序，并有效的傳達這些政策和程序給員工和其它利益團體，并應(yīng)該提供足夠的支持來促使童工接受學(xué)校教育 |
工廠必須在勞動部門備案所招聘的未成年工，并保留注冊清單 | 工廠有未成年工，且沒有勞動部門備案 | 《勞動法》第五十八條 未成年工是指年滿十六周歲未滿十八周歲的勞動者。 《禁止使用童工規(guī)定》 第二條 （用人單位均不得招用不滿16周歲的未成年人（招用不滿16周歲的未成年人，稱童工）。 |
未要求 | 未要求 | 要求 | 50 | 不使用未成年工 | 急 | 《勞動法》 每使用一名童工每月處5000元罰款的標準給予處罰 5000*50=25萬 |
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| 工作時數(shù) | 工時 | 《勞動法》第四十一條 用人單位由于生產(chǎn)經(jīng)營需要，一般每日不得超過一小時；因特殊原因需要延長工作時間的，在保障勞動者身體健康的條件下延長工作時間每日不得超過三小時，但是每月不得超過三十六小時。 |
《SA8000 工作時間-7.1條》 在任何情況下，不可經(jīng)常要求員工一個星期的工作時間超過48H, |
每天加班不得超過3H, 每周工作時間不得超過66H/72H |
工廠12月份加班最多為177H, 周工時最多90.5H,日工時13H |
新政策關(guān)注工廠的公開透明和持續(xù)改善，目標達到66小時/周。從2009年7月1日開始，加入ICP后必須持續(xù)改善，并在2012年6月30日之前達到66小時/周 | 未要求 | 未要求 | 要求 | 50% | 1.計劃排期，每天固定加班時數(shù)。 2.制作兩份工時記錄和出勤表。 3.使用雙系統(tǒng)B帳假的人事管理系統(tǒng)。 4.公司所有的儀器點檢記錄不可有連續(xù)點檢的狀態(tài) |
急 | 1 | 1.公司現(xiàn)有管理系統(tǒng)，需要重新啟動，預(yù)算費用3000元，預(yù)計需要一人專門負責（但審核時會問到員工的實際工時，有風險） | 1.損失客戶 2.按勞動法實施可能影響生產(chǎn)排期和走貨計劃 |
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| 休息日 | 《勞動法》第三十八條 用人單位應(yīng)當保證勞動者每周至少休息一日。 |
《SA8000 工作時間-7.1條》 在任何情況下，不可經(jīng)常要求員工一個星期的工作時間超過48H,并且員工每個每個七天之內(nèi)至少有一天休息 |
工廠必須為工人提供 一周至少一天的休息時間 |
12月份記錄工人有連續(xù)工作19天狀況 | A級證書—工人每星期工作時間不超過66H B級證書—工人每星期工作時間大于66小時，但不超過72H C級證書——工人每星期工作時間超過72小時 |
未要求 | 未要求 | 要求 | 80% | 1.如果超時加班，則需提供綜合計算工時的政府批文 2.使用B帳假的人事管理系統(tǒng)。 |
急 | 周六日加班需要按照勞動法規(guī)定，加班按照200%計算。預(yù)計費用 8H/人*8.86*500=35440 |
1.如果按照勞動法可能會影 響到生產(chǎn)排期和走貨計劃 |
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| 工資 | 工資條件 | 東莞標準底薪770元，折算每小時4.43，非全日制最低工資每小時7.4 | 《SA8000 薪酬-8.1條》 公司應(yīng)該保證所給付的標準工作周的工資至少能夠達到法律或行業(yè)規(guī)定的最底工資標準，而且滿足工人的今本要求，和提供一些可隨意支配的收入 |
要求符合當?shù)貏趧臃?/td> | 新廠后已開始實施新政策 | 工廠現(xiàn)執(zhí)行7+7+……5格式，但實際周六5小時后的加班沒有 按照200%的加班費用計算 |
未要求 | 未要求 | 要求 | 周六5小時后的工時工資按照200%計算 | 急 | 5H/人*8.86*500=22150 | 如不能滿足標準則后續(xù) 不能接受大客戶訂單 |
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| 工資報表 | 需要符合當?shù)貏趧臃?/td> | 合并后兩廠工資資料混合一起 | 未要求 | 未要求 | 要求 | 需專人整理合并后所有的工資報表 | 急 | 1 | 需要一人專門負責管理B帳系統(tǒng)，估計人力資源費用2000/人/月 | ||||||||||||||||||||||||
| 勞動合同 | 合同 | 《勞動合同法》第十條 已建立勞動關(guān)系，未同時訂立書面勞動合同的，應(yīng)當自用工之日起一個月內(nèi)訂立書面勞動合同。 |
《SA8000 強迫性勞動-2.1》 公司不可雇傭或支持雇傭強迫性勞工的行為，也不可要求員工在受雇時交納押金或存放身份證于公司 |
工廠必須為工人簽訂勞動合同 | 搬到新廠后因沒有制訂勞動合同和程序， 新廠后所有進廠人員沒有簽訂勞動合同 |
《勞動合同法》第八十二條 用人單位自用工之日起超過一個月不滿一年未與勞動者訂立書面勞動合同的，應(yīng)當向勞動者每月支付二倍的工資。 |
未要求 | 未要求 | 要求 | 95%以上 | 全部簽訂勞動合同 | 急 | 1500*0.5=750 （每份勞動合同0.5元/1500人） |
150*1000*2=30萬 （150人受影響，每人每月平均1000元） |
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| 合同書 | 《勞動合同法》第十六條 勞動合同由用人單位與勞動者協(xié)商一致，并經(jīng)用人單位與勞動者在勞動合同文本上簽字或者蓋章生效。 |
工廠必須提供勞動合同復(fù)印件給工人 | 工廠沒有勞動合同給到工人 | 《勞動合同法》 第十四條 用人單位自用工之日起滿一年不與勞動者訂立書面勞動合同的，視為用人單位與勞動者已訂立無固定期限勞動合同。 |
未要求 | 未要求 | 要求 | 95%以上 | 全部提供復(fù)印件給工人，制訂合同期限 | 急 | 1500*0.5=750 （每份勞動合同0.5元/1500人） |
無固定期限的勞動合同簽訂后，只要不出現(xiàn)法律、法規(guī)規(guī)定的或者雙方在合同中約定的解除勞動合同的事項，勞動合同就不能解除。 | |||||||||||||||||||||
| 員工福利 | 社保 | 《勞動法》第七十條 國家發(fā)展社會保險事業(yè)，建立社會保險制度，設(shè)立社會保險基金，使勞動者在年老、患病、工傷、失業(yè)、生育等情況下獲得幫助和補償 |
《SA8000 薪酬-8.2條》 公司應(yīng)該保證工資和福利完全合乎所有適用的法律 |
工廠需要給勞動者購買社保 | 部分人有，但并不全面 | 本地勞動部門頒布需購買險種： 1.養(yǎng)老保險-單位 5.失業(yè)保險-單位 2.養(yǎng)老保險-個人 6.工傷保險-單位 3.醫(yī)療保險-單位 7.地方養(yǎng)老保險-單位 4.醫(yī)療保險-個人 |
未要求 | 未要求 | 要求 | 1.可要求員工入廠時寫自愿書，自愿不買社保 2.為期限員工（例1年以上）購買社保 3.全部購買 4.制作假的社保單，但如果審核者要求網(wǎng)上查詢時會有購買金額時會有問題 |
緩 | 80*1500=120000/每月 （現(xiàn)單位全部購買大約80元/每人左右，1500人） |
損失客戶 | ||||||||||||||||||||
| 特殊工種 | 《勞動法》第五十五條 從事特種作業(yè)的勞動者必須經(jīng)過專門培訓(xùn)并取得特種作業(yè)資格。 |
《SA8000 規(guī)范-2》 公司應(yīng)該尊重下列國際協(xié)議的原則-國際勞工組織公約第155條-職業(yè)安全和健康 |
工廠必須確保所有操作特種設(shè)備的工人已接受專門的培訓(xùn)并獲得相關(guān)的資格證書 | 部分工種暫無 | 操作特種設(shè)備的工人需要有相關(guān)的資格證書 | 未要求 | 未要求 | 要求 | 培訓(xùn)上崗，全部要有特種設(shè)備資格證書 | 緩 | |||||||||||||||||||||||
| 員工代表 | 公司協(xié)助員工自由選舉員工代表，員工代表要維護員工的利益 | 《SA8000 4.1》 公司應(yīng)該尊重所有員工自由成立和參加工會，以及集體談判的權(quán)利 |
暫無 | 員工代表和管理者代表至少每三個月開會一次， 就員工所關(guān)注的問題進行溝通和交流。 |
未要求 | 未要求 | 要求 | 廠區(qū)和宿舍應(yīng)設(shè)置意見箱，公司將定期檢查意見箱，并派專人處理員工的投訴。 | 緩 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 員工培訓(xùn) | 公司需給員工提供良好的培訓(xùn)機會 | 有負責培訓(xùn)的培訓(xùn)師 | 未要求 | 未要求 | 要求 | 無 | 緩 | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 《SA8000 健康安全-3.6》 如果公司有提供員工住宿的話，應(yīng)該保證宿舍設(shè)備干凈，安全，并能保證員工的基本要求 |
宿舍沒有張貼逃生圖 | 暫無 | 未要求 | 未要求 | 要求 | 緩 | ||||||||||||||||||||||||||
| 安全消防 | 消防驗收 | 《消防法》 建設(shè)單位應(yīng)當向公安機關(guān)申請消防驗收 |
《消防法》 建設(shè)單位應(yīng)當向公安機關(guān)申請消防驗收 |
暫無 | 未要求 | 未要求 | 要求 | 需要消防驗收 | 急 | 購買消防設(shè)備預(yù)計 10000元 |
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| 安全培訓(xùn) | 單位應(yīng)當通過多種形式開展宣傳育，消防安全重點單位應(yīng)對每名員工至少每年一次消防安全培訓(xùn) | 《SA8000 健康和安全-3.3》 公司應(yīng)該保證所有的員工都接受定期和有記錄的健康與安全訓(xùn)練 |
單位應(yīng)當通過多種形式開展宣傳育，消防安全重點單位應(yīng)對每名員工至少每年一次消防安全培訓(xùn) | 暫無 | 需建立隊伍進行消防培訓(xùn) | 未要求 | 未要求 | 要求 | 需建立隊伍進行消防培訓(xùn) | 急 | |||||||||||||||||||||||
| 消防演習 | 《消防安全管理規(guī)定》第36條 單位應(yīng)該通過多種形式開展經(jīng)常性的消防安全宣傳教育，消防安全重點對每名員工應(yīng)當至少每年進行一次消防安全培訓(xùn)。 |
消防安全重點單位應(yīng)按照滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案，至少每半年進行一次演習 | 暫無 | 需指定安全主任和成立各安全小組，工廠逃生圖， 防爆燈管，化學(xué)品安全資料等 |
未要求 | 未要求 | 要求 | 需指定安全主任和成立各安全小組 | 急 | 建立化學(xué)品倉費用： 消防設(shè)備費用： 安全設(shè)備費用： 估計費用5000元/半年 |
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| 安全防護 | 《勞動法》第五十四條 用人單位必須為勞動者提供符合國家規(guī)定的勞動安全衛(wèi)生條件和必要的勞動防護用品，對從事有職業(yè)危害作業(yè)的勞動者應(yīng)當定期進行健康檢查。 |
《SA8000 健康和安全-3.1》 公司應(yīng)考慮到產(chǎn)業(yè)中普遍認知的危險和特定的危險，而提供一個健康和安全的工作環(huán)境，并采取適當?shù)拇胧?/td> | 工廠必須給工人提供適當和足夠的個人保護用品，并確保用品處于良好狀態(tài)（審核中提出做模工人沒有佩戴防護眼睛） | 1.焊錫工位員工暫無有害氣體防護措施 2.動火作業(yè)需要安全防護 3.模具工人需要安全防護 |
1、 防止吸入有害氣體； 1、 防止強光刺傷眼睛； 2、 注意燙傷和觸電； 2、 防止火星濺入眼睛； 3、 做好ESD防護。 3、 防止高溫損傷或觸電； 4、 防止周圍物引燃。 |
未要求 | 未要求 | 要求 | 200人左右 | 需安裝抽風管道，需購買安保產(chǎn)品 （安全鞋，安全眼鏡） |
急 | 安全鞋150*50=7500 防護眼睛40*100=4000 |
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| 醫(yī)護人員 | 要有專業(yè)的醫(yī)護人員 | 《SA8000 健康和安全-3.4》 公司應(yīng)該獎勵系統(tǒng)來偵查，防范，或反應(yīng)可能危害員工健康與安全的潛在危險 |
要有專業(yè)的醫(yī)護，和急救設(shè)備， 醫(yī)藥箱等 |
有但不全面 | 要有專業(yè)的醫(yī)護人員的資格證明，醫(yī)藥明細 | 未要求 | 未要求 | 要求 | 醫(yī)護人員需要持證上崗 | 急 | 1 | 預(yù)計2000 | |||||||||||||||||||||
| 其他 | 證書 | 相關(guān)證書需齊全 | 相關(guān)證書需齊全 | 部分暫無 | 1.營業(yè)執(zhí)照\排污許可證、衛(wèi)生許可證、健康證 2.電工證、焊工證、叉車、行車證、司爐工操作證、保安員資格證、安全主任或安全員證、消防員證、急救員證等 |
未要求 | 未要求 | 要求 | 相關(guān)人員需培訓(xùn)上崗并持有證件 | 急 | |||||||||||||||||||||||
| EHS | 要有專業(yè)EHS事務(wù)統(tǒng)籌員 | 要有專業(yè)EHS事務(wù)統(tǒng)籌員 | 暫無 | 要有專業(yè)EHS事務(wù)統(tǒng)籌員的培訓(xùn)證書 | 未要求 | 未要求 | 要求 | 需要培訓(xùn)一名專業(yè)人員 | 急 | 1 | |||||||||||||||||||||||
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