客戶驗廠不符合項的發(fā)現(xiàn)與處理
1、發(fā)現(xiàn)
1）審核員會從各種不同途徑取得資料。有時你看他對工資對得津津有味，會突然提出要生產(chǎn)記錄或發(fā)藥記錄，或辭工單，并與工卡結(jié)合起來看你星期天上班的情況，以確定在體系的哪一個環(huán)節(jié)上出現(xiàn)了不符合項，這是一種交叉核對法。
2）當發(fā)現(xiàn)不符合項時，一般情況下，審核員會盡量征得被審核方的認可，以便于被審核方采取糾正行動。如果被審核方有足夠的證據(jù)推翻某個不符合項時，審核員應撤消該不合項報告。（注意：雙方都應做到耐心、克制、禮貌。作為審核員必須針對的是體系而不是人，作為被審核方應實事求是，確屬問題的，不應過于爭拗。）
3）被審核方負責人的談話，可以成為客觀證據(jù)。審核員應通過獨立的不源予以核實。所謂獨立來源，應包括觀察、記錄、測試等方面。傳聞、陪同人或與被審核活動無關(guān)人員的談話，不能作為客觀證據(jù)。
2、處理
1）嚴重不合格項
1造成嚴重的社會責任危害。如發(fā)現(xiàn)童工或監(jiān)獄勞動、或群死群傷、火災或全廠性罷工等重大勞資糾紛事件。
2管理體系的運作中出現(xiàn)系統(tǒng)性失效。例如在工卡中發(fā)現(xiàn)是特意為驗廠制作的記錄，而不是工人上下班的真實記錄，則形成“無法斷定上班時間的真實性”；又如，工卡和工人問話都沒發(fā)現(xiàn)問題，卻發(fā)現(xiàn)有星期天的生產(chǎn)記錄，而考勤顯示為休假，經(jīng)過詢問簽單人員其無法正面解釋，也形成“無法斷定上班時間的真實性”；再如，工人面談中有幾個人說到加班很多，只是打在另外一張卡上，或由管理人員記錄作包工處理，而且工資收入與提供的記錄不同，則形成了“上班時間或工資報酬的不確定”。
這類屬于某一要素或某一關(guān)鍵過程的失效現(xiàn)象，又未能采取有效的糾正行動加以消除，即行為系統(tǒng)失效。
3管理體系運作中出現(xiàn)區(qū)域性失效。例如，某一生產(chǎn)部門的化學有害物質(zhì)造成空氣濃度嚴重超標，長期得不到糾正；又如，某個部門的工卡出現(xiàn)群體上下班時完全相同；再如，危險工具記錄無處理，生產(chǎn)記錄缺失，同樣長期得不到糾正。
這類屬于體系要素在某一部門全面失效現(xiàn)象。
4嚴重不合格項重大違規(guī)，如果是首次發(fā)現(xiàn)，則會在3個月至半年內(nèi)再跟進驗廠一次，如果沒有得到改進，則可能被客戶列入黑名單，取消該客戶的全部訂單，并要求在一個月內(nèi)將已有的訂單走貨完。以后再打交道也是三年后。
2）輕微不合格項：一般是指個別的，非系統(tǒng)的，或者是偶爾出現(xiàn)的次要問題。如貨倉堆貨高度超標，安全門鎖閉、滅火器不夠，滅火器懸掛高度不對，部門無急救員，更換的危險工具未保留下來，藥品發(fā)放記錄不全等等。輕微不合格項的出現(xiàn)一般不會導致跟蹤驗廠，但審核員會對審核方提出糾正行動要求。如果輕微不合格項長期得不到解決，可能化為嚴重不合格項。
3、糾正行動與跟蹤審核
1）對于出現(xiàn)的嚴重不符合項，審核員會向被審核方提交不符合項報告并提出糾正行動要求，再由被審核方認可不符合項的事實，并于當或或次日提出糾正行動計劃和完成時間。一般糾正嚴重不符合項應在三個月之內(nèi)完成，輕微不合格項在一個月內(nèi)完成。
2）糾正行動計劃應該具有可操作和有效性，即應該實用、可行。
3）以后，審核再對糾正行動完成的情況進行驗證。一般正常驗廠，每年進行一次。
 

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