制訂部門 品保部 X市ABC公司有限公司 文件編號 QP-10
制 訂 XXX 產品鑒別與追溯辦法 版 次 A
制訂時間 2002-8-28 頁 次 1 OF 2

一、目的： 　
藉由適當?shù)臉耸镜?，確保進料、制程、交貨各階段中，對產品（物料）予以明確鑒
別，并具追溯性且應記錄，以利產品品質分析與追蹤。

二、范圍： 　
凡本公司使用之物料及產品均適用之。 　
三、定義： 　
1. 追溯性：根據(jù)記載的標示，追溯實體的歷史、應用情況和所處場所的能力。 　
四、權責： 　
1. 倉庫儲存之物料、產品的鑒別 ： 物管課。 　
2. 制程物料、半成品、成品的鑒別：制造課/品保部。 　
3. 物料、產品之追溯：品保部。 　
4. 產品鑒別之記錄：品保部/相關單位。 　
五、內容： 　
1. 作業(yè)流程： 　
2, 27, 18, 31, 4, 19, 18, 31
流 程
7, 2, 18, 31, 8, 39, 18, 31
權責單位
11, 23, 18, 31, 13, 23, 18, 31
記錄表單



廠商交貨
協(xié)力廠商 送貨單



進料檢驗/標示
品保部 進料檢驗報告 　


倉 儲
物管課 存貨卡 　


生 產
制造課 領料單 　


制程檢驗/標示
品保部
制程巡查報告表
測試作業(yè)日報表
外觀檢查報告表 　


包 裝
制造課 成品入庫檢驗報告 　


入庫檢驗/標示
品保部 成品入庫檢驗報告 　


出 貨
物管課 出庫單 　

產品追溯 相關部門 相關標示及記錄 　

制訂部門 品保部 X市ABC公司有限公司 文件編號 QP-10
制 訂 XXX 產品鑒別與追溯辦法 版 次 A
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2. 作業(yè)方法： 　
2.1 物料與產品鑒別： 　
2.1.1 物料之鑒別： 　
進料檢驗時，應以協(xié)力廠商之送貨單所列之品名、規(guī)格、數(shù)量、逐項核對來
料是否符合我公司所訂購之要求，經檢驗合格辦理入庫。協(xié)力廠商未標明產
品標簽時則由物管課填寫“材料標簽”貼于物料外包裝上進行物料鑒別，并
置于相應區(qū)域，以便物料之鑒別。



2.1.2 制程中物料、半成品之鑒別： 　
制程中物料、半成品根據(jù)物品標簽和制造“流程卡”進行鑒別，“流程卡”
須注明制單號、品名、批量等。

2.1.3 成品之鑒別： 　
生產單位完成產品生產后，應對該產品檢驗批予以明顯標示，注明制單號、
品名、數(shù)量等，且在檢驗、入庫、出貨各階段中標示應予以保留，以便成品
之鑒別，防止混發(fā)、誤發(fā)。物管課應詳細核對“出庫單”和“派車單”，與
出貨品一致時始可出貨。



2.1.4 品管人員檢驗時，于記錄表上應注明制單號、品名、數(shù)量、檢查日期及簽名
等，以利追溯。

2.2 產品品質之追溯： 　
當客戶對本公司品質有抱怨時，應根據(jù)產品的“出庫單”、“成品入庫檢驗報告”、
“外觀檢查報告表”、“測試作業(yè)日報表”、“制程首件確認表”、“制程巡查報告表”、
“生產計劃表”、“存貨卡”以及“進料檢驗報告”等記錄進行追溯。


六、參考文件： 　
1. 進料檢驗作業(yè)辦法（QP-14） 　
2. 制程檢驗作業(yè)辦法（QP-15） 　
3. 最終檢驗作業(yè)辦法（QP-16） 　
七、附件： 　
1. 流程卡………………………附件一 　
2. 材料標簽……………………附件二 　
八、記錄之保存： 　
無 　





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文件編號： QP - 10

版 次： A

制訂日期： 2002年8月28日

生效日期： 2002年9月6日


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