制訂部門 采購課 X市ABC公司有限公司 文件編號 QP-07
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一、目的:
為了有效管制廠內(nèi)生產(chǎn)所需之原物料及相關(guān)材料之采購,以使采購之原物料適質(zhì)、適量、
適時地進工廠,避免停工待料。
二、范圍:
凡本公司所有采購之原物料、量測儀器、機器設(shè)備均屬之。模/治具采購詳見『模/治具管
理程序』。
三、定義:
無
四、權(quán)責(zé):
1. 各相關(guān)部門:負責(zé)填寫相關(guān)文件。
2. 采購課:負責(zé)填寫訂購合約,并跟催材料交期。
3. 采購部執(zhí)行長:負責(zé)訂購合約之核準。
五、內(nèi)容:
2. 執(zhí)行辦法:
2.1 請購、核準:
2.1.1 原材料之請購,由物管課填寫“采購申請單”,經(jīng)物管課長(或以上)核準后,交采
購課。
2.1.2 機器設(shè)備之請購,由管理部填寫“商品請購單”,經(jīng)副總經(jīng)理(或以上)核準后交采
購課進行采辦。
2.1.3 對于公司用現(xiàn)金交易之小型設(shè)備、量測儀器、生產(chǎn)工具,則由采購課根據(jù)“商品請
購單”進行詢價、議價,經(jīng)副總經(jīng)理(或以上)核準后進行采辦。
2.2 根據(jù)相關(guān)采購資料選擇協(xié)力廠商,作詢價、議價動作,并要求協(xié)力廠商送樣確認,詢
價、議價原則如下:
2.2.1 詢價:應(yīng)有兩家以上協(xié)力廠商報價,必要時要求其送樣確認。
2.2.2 采購課接到協(xié)力廠商報價后進行比價、議價,并將其所送樣品交物管課報檢,或
開立“材料規(guī)格確認書”,由工程部及品保部確認后,呈交董事長/(副)總經(jīng)理批核。
2.2.3 有以下特殊情況不需進行比價:
2.2.3.1 客戶所指定的原材料。
2.2.3.2 專利品(不二價)。
2.2.3.3 獨家生產(chǎn)。
2.2.3.4 原廠商之零配件無代替品時。
2.2.3.5 同一供應(yīng)品之采購最近連續(xù)兩次以上為同一廠商。
2.2.4 所有需更換協(xié)力商之材料必須進行材料規(guī)格確認。
2.3 采購人員將選定之協(xié)力廠商之報價單初步審議、整理后呈董事長/(副)總經(jīng)理核準后回簽
給協(xié)力廠商,此報價方可生效。
2.4 原材料之采購須開立“訂購合約”。 訂購合約開立之后呈采購執(zhí)行長核準。核準通過
則以傳真或送交等方式發(fā)給協(xié)力廠商。
2.5 訂購合約發(fā)出后,采購人員必須要求協(xié)力廠商于兩天內(nèi)簽回,并根據(jù)訂購合約所訂之
交期以電話形式進行催貨。若協(xié)力廠商由于某種原因確實無法按期交貨,采購課應(yīng)與
相關(guān)單位重新確定交貨日期,必要時還需親自前往廠商處跟催。
2.6 訂購合約變更:
2.6.1 若因生產(chǎn)需要變更訂購物品之交期、數(shù)量及規(guī)格,應(yīng)由請購部門通知采購課,由采
購人員以聯(lián)絡(luò)書形式,書面通知協(xié)力廠商。
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2.6.2 協(xié)力廠商若違反訂購合約之規(guī)定,本公司可無條件取消訂購合約,并依訂購合約之
合約條款規(guī)定給予處罰。
2.7 材料進廠:
2.7.1 原材料進廠入待驗區(qū),由物管課填寫“進料檢驗報告”后送至品管課進行檢驗。
2.7.2 模/治具進廠由工程部/模具組負責(zé)點收,并填寫“模/治具檢驗報告”。
2.7.3 機器設(shè)備入廠由管理部和使用部門驗收,填寫“設(shè)備驗收單”進行檢驗。
2.7.4 材料經(jīng)檢驗合格方可入庫;不合格品則按『不合格品管制辦法』執(zhí)行。
2.7.5 采購人員根據(jù)協(xié)力廠商之送貨單及進料檢驗報告核對、消帳。
2.7.6 所訂購之材料已交貨,但由于其它原因發(fā)生爭議時,均依照訂購合約之合約條款處
理,廠商不得有異議。
六、參考資料:
1. 協(xié)力廠商評鑒辦法(QP-08)
2. 不合格品管制辦法(QP-17)
七、附件:
1. 訂購合約………………………..附件一
2. 采購申請單..................................附件二
3. 材料規(guī)格確認書..........................附件三
八、記錄之保存:
附件所述之記錄由采購課保存一年。
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采 購 管 理 辦 法
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文件編號: QP-07
版 次: A
制訂日期: 2002年8月28日
生效日期: 2002年9月6日
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