4.0 供應(yīng)商及分包商管控
4.1 是否有受控的合格供應(yīng)商名錄并且有建立系統(tǒng)以防止未經(jīng)認(rèn)可的物料來(lái)自未經(jīng)批準(zhǔn)之供應(yīng)商？

4.2 是否有一個(gè)程序和相關(guān)記錄表明有一個(gè)適當(dāng)?shù)墓?yīng)商認(rèn)証流程？包括: 1) 新供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn); 2)AVL供應(yīng)商管理(年度稽核，稽核員資質(zhì)等);

4.3 是否有制定合理的供應(yīng)商/分包商年度稽核計(jì)劃并按時(shí)執(zhí)行？

4.4 是否有制定評(píng)審檢查表且能滿足內(nèi)部質(zhì)量系統(tǒng)符合性要求？

4.5 是否有要求供應(yīng)商提供缺失項(xiàng)目改善對(duì)策，實(shí)施跟蹤確認(rèn)并進(jìn)行記錄保存？

4.6 是否有一個(gè)適當(dāng)?shù)墓?yīng)商評(píng)級(jí)系統(tǒng)表明供應(yīng)商的關(guān)鍵績(jī)效指數(shù)已被監(jiān)控并且有証據(jù)顯示已對(duì)績(jī)差供應(yīng)商采取措施并持續(xù)改善？

4.7 是否有一個(gè)文件管理系統(tǒng)以確保所有適用要求和合同義務(wù)所必須的信息都轉(zhuǎn)嫁給了供應(yīng)商(如：采購(gòu)合約，環(huán)保保証書，質(zhì)量合約等)？

4.8 是否有一個(gè)系統(tǒng)或程序用于管控供應(yīng)商的變更？(如：提前通知等)