4.0 富士康驗(yàn)廠生產(chǎn)制程管理
4.1 是否已制定針對(duì)進(jìn)料段﹑制程段﹑成品段有害物質(zhì)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、抽樣計(jì)劃、檢驗(yàn)方法、測(cè)試頻率、判定方法并符合客戶要求?
4.2 是否有專門針對(duì)有害物質(zhì)進(jìn)行檢測(cè)的儀器設(shè)備？有害物質(zhì)檢測(cè)設(shè)備的檢測(cè)項(xiàng)目是否能滿足生產(chǎn)所需(如檢測(cè)鹵素的能力)?
4.3 是否制定了有害物質(zhì)檢測(cè)設(shè)備作業(yè)指導(dǎo)書(shū)?操作人員是否接受過(guò)相關(guān)的培訓(xùn)?
4.4 是否有定期的校正維護(hù)和保養(yǎng)有害物質(zhì)檢測(cè)設(shè)備并有相關(guān)記錄?
4.5 是否對(duì)輔料進(jìn)行有害物質(zhì)方面的管控?當(dāng)同時(shí)生產(chǎn)環(huán)保產(chǎn)品及非環(huán)保產(chǎn)品時(shí)﹐是否區(qū)分使用生產(chǎn)環(huán)保產(chǎn)品及非環(huán)保用的夾﹑治具或設(shè)備以防止交叉污染?
4.6 "在工廠內(nèi)使用含有有害物質(zhì)的材料時(shí)，是否對(duì)其使用狀況進(jìn)行了控制﹐并對(duì)種類、數(shù)量、使用方法、場(chǎng)所進(jìn)行紀(jì)錄？
制程中是否禁用石棉﹑ODS(破壞臭氧層物質(zhì))﹑甲醛等物質(zhì)?"
4.7 是否有標(biāo)識(shí)區(qū)分倉(cāng)庫(kù)的擺放區(qū)域以確保環(huán)保物料與非環(huán)保物料區(qū)分?jǐn)[放以免混料(當(dāng)只采購(gòu)環(huán)保物料或只生產(chǎn)環(huán)保產(chǎn)品時(shí)不適用)?
4.8 環(huán)保產(chǎn)品與非環(huán)保產(chǎn)品的料號(hào)是否有區(qū)分(如RoHS﹑無(wú)鹵等﹐當(dāng)適用時(shí))?
4.9 成品包裝是否貼環(huán)保標(biāo)識(shí)并符合客戶要求(如RoHS﹑無(wú)鹵等標(biāo)識(shí)﹐當(dāng)適用時(shí))？
4.10 是否在產(chǎn)品中使用回收材料？是否在使用前對(duì)回收再利用的材料進(jìn)行綠色產(chǎn)品方面的確認(rèn)(若不使用回收材料﹐此項(xiàng)不適用)？
4.11 是否對(duì)客戶退回的不良品確認(rèn)是否屬環(huán)保不良并做管控？
4.12 產(chǎn)品中是否含有歐盟RoHS指令中豁免項(xiàng)目之有害物質(zhì)？如有﹐是否有相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施?
4.13 是否有合適的方法獲得產(chǎn)品中的化學(xué)物質(zhì)信息(如:通過(guò)向第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)測(cè)試,或向供應(yīng)商調(diào)查取得)并在客戶需要時(shí)可迅速向客戶提供產(chǎn)品的化學(xué)物質(zhì)信息?

5.0 富士康驗(yàn)廠異常處理
5.1 是否已建立針對(duì)進(jìn)料段(原物料)﹑制程段(在制品或半成品)及出貨段(成品)有害物質(zhì)超標(biāo)異常之文件化處理流程?
5.2 "
是否開(kāi)展教育訓(xùn)練或倡導(dǎo)并保留記錄﹐使相關(guān)人員了解有害物質(zhì)超標(biāo)之處理流程?"
5.3 是否建立有效的流程管理客戶綠色產(chǎn)品方面的投訴?是否有完整的客戶綠色產(chǎn)品方面投訴的相關(guān)記錄?
5.4 是否有文件明確定義在有害物質(zhì)超標(biāo)的不合格品或懷疑品流入客戶端,在24小時(shí)內(nèi)通知客戶并采取有效措施？
5.5 在有害物質(zhì)超標(biāo)的不合格品流入客戶端是否有相關(guān)召回流程?
5.6 是否已建立不良發(fā)生時(shí)的追溯機(jī)制?該追溯機(jī)制是否能追溯到源頭(如供應(yīng)商﹑來(lái)料的批次﹑制造日期等)?
5.7 是否明確定義綠色產(chǎn)品不良發(fā)生后的責(zé)任追溯及賠償(包括對(duì)客戶的賠償﹑向供應(yīng)商的索賠)?
5.8 是否對(duì)不良品的處理對(duì)策進(jìn)行水平展開(kāi)，以防止不良再發(fā)？