供應(yīng)商審核資料清單（萬科采筑）

一、 資質(zhì)證件

1. 營業(yè)執(zhí)照： 如未三證合一，需提供組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證。且要求營業(yè)執(zhí)照注冊地址必須與實際上門地址一致。

2. 產(chǎn)權(quán)證明： 房產(chǎn)證或租賃合同

3. 研發(fā)成果： 專利證書、科技進(jìn)步獎獲獎情況、參與制定的國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等

4. 產(chǎn)品專利證書： 如有，則準(zhǔn)備

5. 管理體系認(rèn)證證書： 如有，則準(zhǔn)備。如：ISO 9001、ISO 14001 等

6. 環(huán)保資質(zhì)：（1）. 環(huán)評批復(fù)報告 （2）. 排污許可證 （3）. 排污口檢測報告

7. 成品第三方測試報告： 主要產(chǎn)品的第三方檢測機(jī)構(gòu)出具的測試報告

8. 萬科產(chǎn)品第三方檢測報告： 供萬科的產(chǎn)品之檢測報告

9. 物料第三方檢測報告： 至少3分主要原材料的檢測報告

10. 施工單位資質(zhì)證明（如有）： 營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、資質(zhì)證書復(fù)印件

二、生產(chǎn)經(jīng)營

1. 組織架構(gòu)圖 - 最新企業(yè)組織架構(gòu)

2. 人員花名冊 - 按企業(yè)最新人員列表

3. 企業(yè)出口證明 - 近一年的主要客戶市場占比及出口憑證。如：提單、報關(guān)單、合同等

4. 生產(chǎn)設(shè)備清單 - 含設(shè)備名稱、型號、數(shù)量等

5. 主要產(chǎn)品產(chǎn)能統(tǒng)計 -（1）最近 3~6 個月的排產(chǎn)記錄（2）產(chǎn)品試產(chǎn)時對產(chǎn)線工程能力測試記錄

6. 財務(wù)證明 - 近 5 年的第三方會計師事務(wù)所出具的審計報告，或國家稅務(wù)系統(tǒng)截圖

三、質(zhì)量管理體系

1. 公司質(zhì)量目標(biāo)及目標(biāo)統(tǒng)計

2. 培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)實施記錄

3. 消防安全培訓(xùn)記錄

4. 內(nèi)部審核及管理評審資料

四、供應(yīng)商管理

1. 供應(yīng)商評估及控制

2. 采購控制

五、原料控制 - 原材料質(zhì)量管理流程評估

六、倉庫管理

1. 消防與安全

2. 倉庫進(jìn)出倉流程評估

3. 倉庫硬件設(shè)施評估

七、生產(chǎn)管理

1. 現(xiàn)場 5S 評估

2. 生產(chǎn)過程質(zhì)量控制

3. 設(shè)備管控及維護(hù)

4. 產(chǎn)品可追溯性評估

八、成品管理

1. 成品質(zhì)量控制評估

2. 不合格品控制與管理

3. 成品倉庫管理

九、客戶服務(wù)

1. 客戶投訴處理流程評估

2. 持續(xù)改善評估

十、實驗室管理

1. 實驗室所獲資質(zhì) CNAS 等

2. 儀器設(shè)備校準(zhǔn) 儀器設(shè)備校準(zhǔn)證書

萬科采筑質(zhì)量驗廠審核綜合評分：

等級分類：

A    ≥ 90

B    80 - 90

C    70 - 80

D    60 - 70

E     < 60