1. 目的：
為確保本司整個供應(yīng)鏈已實施有效的安全措施，保證本司供應(yīng)鏈之供應(yīng)商、分包
承運商等服務(wù)商、賣主定期進(jìn)行評估，確保其具有能力長期穩(wěn)定地按照公司對執(zhí)行C-TPAT系統(tǒng)的要求，不斷的完善與改進(jìn)。

2. 范圍：
所有原輔材料供應(yīng)商，生產(chǎn)過程外包方和服務(wù)商（報關(guān)行，快遞公司，建筑，食堂，駐廠QC等）。

3.定義：
3.1供應(yīng)鏈：從原產(chǎn)地（供應(yīng)商、制造商）開始，一直到銷售地，同時覆蓋C-TPAT 成員所采用的不同的商業(yè)模式。
3.2商業(yè)合作伙伴：指與本公司已經(jīng)建立或即將建立有生意來往的組織或個人，包括本司的供應(yīng)商、分包商、服務(wù)商（如：承運商、進(jìn)口商、港口、轉(zhuǎn)運基地、代理各并裝商等）和賣主。

4．權(quán)責(zé)：
4.1業(yè)務(wù)部門：對合格的服務(wù)商進(jìn)行統(tǒng)一記錄;必要時協(xié)助對服務(wù)商執(zhí)行C-TPAT系統(tǒng)狀況進(jìn)行評估。
4.2業(yè)務(wù)部門：負(fù)責(zé)組織對服務(wù)商進(jìn)行相關(guān)證據(jù)收集。

5．參考文件：
5.1美國海關(guān)C-TPAT海關(guān)制作商安全準(zhǔn)則
5.2 G03－3220 承包商安全衛(wèi)生管理作業(yè)說明書
5.3 G03-3501空運出口作業(yè)說明書
5.4 G03-3505國外進(jìn)口料件退運作業(yè)說明書

6．作業(yè)內(nèi)容：
6.1安全步驟
6.1.1 業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)任向我司所有服務(wù)商發(fā)放我司《C-TPAT安全準(zhǔn)則》，并讓服務(wù)商明確我司的供應(yīng)鏈安全策與推行辦法。并時將安全反恐政策的要求達(dá)到客戶的要求。
6.1.2 業(yè)務(wù)部門對于符合C-TPAT認(rèn)證條件的服務(wù)商，必須要求擁有相關(guān)文件夾顯示這些服務(wù)商獲得C-TPAT認(rèn)證。
6.1.3業(yè)務(wù)部門對于不符合C-TPAT認(rèn)證的服務(wù)商，必須要求服務(wù)商以書面形式出具《C-TPAT安全標(biāo)準(zhǔn)符合性聲明》或者符合世界海關(guān)組織（WCO）認(rèn)可的國家海關(guān)安全體系的標(biāo)準(zhǔn)的聲明的形式證明他們符合C-TPAT安全準(zhǔn)則。
6.2業(yè)務(wù)部門應(yīng)發(fā)放《商業(yè)合作伙伴C-TPAT調(diào)查表》要求服務(wù)商對其安全狀況進(jìn)行自評。本司對資料填寫不實、不準(zhǔn)確或不完整不安排現(xiàn)場審核，也將不被視為長期的服務(wù)商。
6.3 業(yè)務(wù)部門自收到相關(guān)服務(wù)商回傳《商業(yè)合作伙伴C-TPAT調(diào)查表》相關(guān)證明文件后后15－90天內(nèi)，應(yīng)組織安排本司系統(tǒng)稽核人員對相關(guān)服務(wù)商進(jìn)行現(xiàn)場核查。
6.4 本司對于故意提供虛假信息的服務(wù)商2－3年內(nèi)不得與我司開展業(yè)務(wù)往來，并在3年內(nèi)不視為長期的服務(wù)商，對其正在進(jìn)行中服務(wù)加強監(jiān)管。
6.5 本司對服務(wù)商的C-TPAT安全系統(tǒng)狀況現(xiàn)場考評分為三極,80分以下為不合格(不通過),81分-100分為有條件通過(但需改進(jìn)并需跟進(jìn)審核),102分以上為通過(不需跟進(jìn)審核).本司根據(jù)供應(yīng)商的C-TPAT表現(xiàn)挑選服務(wù)商,表現(xiàn)良好的服務(wù)商,淘汰表現(xiàn)不好的服務(wù)商,從而鼓勵所有服務(wù)商采取符合最新C-TPAT安全標(biāo)準(zhǔn)的安全措施.
6.6 業(yè)務(wù)部門經(jīng)評估合格的服務(wù)商統(tǒng)一登陸在“C-TPAT合格商業(yè)伙伴一覽表”。
6.7業(yè)務(wù)部門應(yīng)要求服務(wù)商簽署C-TPAT符合性聲明并傳回存檔.
6.8 業(yè)務(wù)部門必須要求服務(wù)商對于現(xiàn)場審核不符合C-TPAT安全準(zhǔn)則的項目制定<商業(yè)伙伴C-TPAT體系改善計劃表>并在十五天內(nèi)傳真或電郵給我司系統(tǒng)審核部門跟進(jìn).
6.9 各相關(guān)部門應(yīng)每年至少安排一次服務(wù)商現(xiàn)場審核,評估服務(wù)商的CTPAT安全管理表現(xiàn),跟進(jìn)改善措施.
6.9.1 評估得80分以下者為不通過,此類商業(yè)伙伴如果有積極得改進(jìn)愿望,本司將于收到其改進(jìn)計劃表后30天內(nèi)對其現(xiàn)場跟進(jìn)審核.
6.9.2 評估得81-100分者為有條件通過,此類商業(yè)伙伴,本司將在收到其改進(jìn)計劃表后120天內(nèi)對其現(xiàn)場跟進(jìn)審核.
6.9.3 評估得101分以上者為通過,此類商業(yè)伙伴,本司將收到改進(jìn)計劃表后60天提供其改進(jìn)證明文件資料、圖片,并由系統(tǒng)稽核安全專員核查合格后存檔,安全符合驗證后12個月后進(jìn)行年審.
6.10 發(fā)現(xiàn)服務(wù)商或其他嚴(yán)重違反相關(guān)規(guī)定得現(xiàn)象,應(yīng)立即停止合作關(guān)系.
6.11 公司還應(yīng)了解服務(wù)商得運輸關(guān)系,防止其運輸商嚴(yán)重違反C-TPAT海外供應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn),如實體安全、集裝箱及拖車安全、程序安全、門禁管理、人事安全、信息安全、安全教育及憂患意識等。特別對于輸往美國的貨物承運人及其運輸分包承運人要嚴(yán)格要求到達(dá)相關(guān)要求。

7 流程圖：無

8.相關(guān)記錄
8.1 《C-TPAT合格商業(yè)伙伴一覽表》
8.2 《反恐協(xié)議》
8.3 《商業(yè)合作伙伴C-TPAT安全標(biāo)準(zhǔn)調(diào)查》
8.4 《供方C-TPAT體系改善計劃表》
 

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