瑪莎驗廠安全審核清單

       下面是瑪莎驗廠中一個典型的安全審核問題清單,審核員會問到下面問題以便檢查馬莎驗廠工廠內(nèi)部安全指引理解的程度,下面的清單應該同馬莎工廠安全指引同時使用,是一個用來搜集相關的信息給工廠進行合理評級的工具,此清單不是唯一的評級標準, 工廠安全評級是依據(jù)以下的清單和馬莎產(chǎn)品安全指南-工廠指引上的綜合內(nèi)容而定的.

1.產(chǎn)品安全培訓
(1) 工廠沒有一份”馬莎產(chǎn)品安全指南- 工廠指引”文件, 產(chǎn)品安全專員沒有理解里面相關產(chǎn)品安全要求, 沒有把它納入工廠員工產(chǎn)品安全培訓材料的一個部分.
(2) 沒有使用”馬莎產(chǎn)品安全指南- 工廠指引”文件3.0部分培訓相關部門的員工, 受培訓人員的簽到表要保存供馬莎客戶隨時檢查.
(3) 沒有員工產(chǎn)品安全培訓規(guī)劃表供馬莎客戶隨時檢查 ( 如, 車縫車間員工斷針程序多久培訓一次…)

2.工廠主要入口處
(1) 工廠主要入口處沒有產(chǎn)品安全通告通知來訪的人員此間工廠執(zhí)行的是無金屬控制.
(2) 接待員(前臺或者保安) 沒有向來訪的人員詢問是否帶有金屬異物 (釘書針, 大頭針, 回型針, 別針, 刀片, 金屬工具…), 如果有要對這些金屬異物/ 金屬工具做登記.
(3) 主要入口處沒有可上鎖的柜子用來擺放客人私人物品 ( 金屬異物 / 金屬工具), 待來訪者辦公事后前臺接待員或者保安要打開柜子把這這些金屬異物 / 金屬工具交給來訪者帶離工廠.

3.辦公區(qū)域( 辦公室)
(1) 如果辦公室遠離生產(chǎn)區(qū)域,馬莎公司認為此區(qū)域無金屬控制不是非常重要,但是辦公室內(nèi)的人員必須接受無金屬政策培訓,并且他們有責任不帶金屬污染物到生產(chǎn)區(qū)域去,外部安全審核員應該檢查生產(chǎn)區(qū)域的辦公室和遠離生產(chǎn)區(qū)域的辦公室,外部安全審核員應該隨機抽取兩名辦公室人員進行訊問是否了解無金屬政策.
(2) 如果辦公室通向生產(chǎn)區(qū)域,外部安全審核員也要抽取兩名辦公室人員進行訊問是否了解無金屬政策,外部安全審核員應該要檢查辦公室內(nèi)部柜子/ 文件/ 桌面整潔/ 垃圾箱/ 抽屜看是否有金屬污染物,在糾正報告中注明是否金屬污染物是普偏的,是否是個別顯現(xiàn),合理安排檢查此區(qū)域的時間,不要檢查每一個柜子/文件,記住你的整個日程安排 ( 記住一些重要檢查部門…如金屬檢測區(qū)域), 在辦公室隨機做一些檢查,建議你在此區(qū)域最多用15分鐘.
(3) 沒有金屬回收瓶 / 盒收集金屬污染物.
(4) 沒有使用其它替代物來固定文件,如塑料夾應該備注下來.

4.原材料倉庫
當你檢查原材料倉庫時你應該注意以下的檢查項目:
如果不符合項目是個別現(xiàn)象評定為輕微缺陷, 如果不符合項目是普偏現(xiàn)象評定為主要缺陷。
(1) 像巾卷上有大頭針.
(2) 卡通箱上有釘沒有用膠帶封起來.
(3) 文件上有釘.
(4) 沒有金屬回收瓶 / 盒收集金屬污染物。
(5) 沒使用其它替代物來固定文件,如膠紙, 繩子, 塑料夾…
(6) 此部門的管理狀態(tài) ( 很好 / 好 / 一般 / 差 )
(7) 木卡板有松脫的釘（狀態(tài)不好）
(8) 用介刀開啟包裝物 ( 工廠各部門禁止使用介刀，美工刀)
(9) 刀片收發(fā)沒有受控,不使用時沒有放在安全區(qū)域。

5.裁剪部門
(1) 文件和紙樣上有釘書釘, 大頭針,回形針…
(2) 沒有金屬回收瓶 /盒收集金屬污染物。
(3) 沒有使用其它替代物來固定文件,如膠紙, 繩子, 塑料夾…
(4) 使用了介刀來裁剪
(5) 金屬工具( 大剪刀, 夾具, 大頭針…)和刀片不用的時候沒有擺放在安全的區(qū)域
(6) 工具收發(fā)沒有受控, 沒有記錄, 記錄不準確.
(7) 刀片收發(fā)沒有受控, 沒有記錄, 記錄不準確.
(8) 轉(zhuǎn)班時電剪沒有放在安全封閉的區(qū)域
(9) 電剪不使用時沒有放在安全封閉的區(qū)域或者臺面上.

6.機修房
當你檢查機修房時你應該注意以下的檢查項目:
(1) 沒有機修房,機修工作在生產(chǎn)車間
(2) 機修不在房間時機修房沒有上鎖
(3) 每次拋光 /打磨后拋光機是否做了清潔，拋光 /打磨后金屬碎物是否放入了金屬回收瓶中。
(4) 拋光機下方和機修房門口沒有有軟墊
(5) 機修工具箱沒有上鎖

7.技術科 (樣板車間)
(1) 沒有金屬回收瓶收集金屬污染物。
(2) 沒有使用其它替代物來固定文件,如膠紙, 繩子, 塑料夾…
(3) 使用了介刀來裁剪
(4) 對于鞋類工廠: 是否車間使用黏合劑或油墨,是否有良好的通風設備, 是否有個人防護用品.
(5) 工具收發(fā)沒有受控, 沒有記錄, 記錄不準確.
(6) 工具是用帶彈性的繩子固定的
(7) 受訪的人員不了解斷針控制/ 更換程序（主要負責人）
(8) 沒有大磁鐵尋找地面的斷針
(9) 沒有小磁鐵尋找機械臺面的斷針
(10) 沒有一個小的帶蓋的換針盒運送斷針到換針處
(11) 沒有一個大的帶蓋的箱子運送金屬污染的產(chǎn)品到驗針房
(12) 對于編織工廠:斷針部件是否放入每臺機械上的回收瓶中,并且產(chǎn)品作了金屬檢測.
(13) 機械控制擋板上是用厚布包裹起來
(14) 有私人用品在工作區(qū)域
(15) 操作員在工作區(qū)域有多余的車縫針 ( 檢查工作區(qū)域的盒子或控制擋板 )
(16) 對于編織工廠:編織機上的針沒有受控
(17) 沒有斷針更換人員
(18) 沒有斷針記錄
(19) 斷針部件沒有粘貼在報告上
(20) 斷針報告上每一頁上粘貼幾種型號針
(21) 斷針部件沒有同原樣針進行了比對
(22) 斷針記錄和新針余數(shù)記錄不精確 (選取幾鐘型號的針型進行檢查,數(shù)量必須同記錄上登記的一樣）.
(23) 斷針記錄和新針余數(shù)沒有擺放在安全區(qū)域.
(24) 新針發(fā)放沒有執(zhí)行一對一更換的原則.
(25) 此部門的管理狀態(tài) ( 很好 / 好 / 一般 / 差 )

8.編織部門(手動/機械)

9.套結(jié) (縫盤) 部門

10.車縫部門

11.清潔(去污)部門
當你檢查去污區(qū)時你應該注意以下的檢查項目:
(1) 工廠使用化學品 ( 包括肥皂或洗滌劑 )去除馬莎童裝上的污漬
(2) 此區(qū)域沒有通告說明馬莎的童裝只能用清水進行清潔
(3) 對于配件或鞋類工廠: 沒有使用安全的溶劑清潔童裝配件和鞋類, 清潔處通風不好

12.手工部門 (使用手縫針)
(1) 工具收發(fā)沒有受控, 沒有記錄, 記錄不準確.
(2) 工具是用帶彈性的繩子固定的
(3) 手工區(qū)操作員沒有一個工具盒/ 袋,工具盒/ 袋上列名工具清單,操作員姓名
(4) 下班后這些工具盒沒有退回給主管
(5) 部門主管沒有對這些工具盒進行隨機抽查,沒有抽查記錄
(6) 工具盒不使用時沒有儲存在安全的區(qū)域
(7) 手縫針沒有受控,沒有收發(fā)記錄,記錄不精確, 選取幾鐘型號的針型號進行檢查,數(shù)量必須同記錄上登記的一樣.
(8) 手縫針收發(fā)沒有放在一個帶蓋的小盒中,盒中放入一個小磁鐵或一個小軟墊.
(9) 斷針控制程序不強勁， 受訪的人員不了解斷針控制程序（主要負責人）

13.機械訂配件組( 塑膠扣, 蝴蝶結(jié), 花仔…)
(1) 如果適合 工廠沒有使用紐扣鎖底機械
(2) 沒有使用剪線機/ 吹毛機械
(3) 機械沒有每六個星期檢修一次,沒有檢修記錄
(4) 每臺機械上沒有一個廢紐盒。
(5) 機械沒有放在一個隔離區(qū)域
(6)如果適合沒有有訂附件程序( 當線筒或線芯里的線用完時,這時產(chǎn)品上的最后一個附件必須從產(chǎn)品上剪下來, 替換一個新線筒或線芯
(7) 時第一個附件必須訂在一個硬紙卡或布片上) ,此記錄必須保持.
(8) 配件沒有放在安全的,帶標識的盒內(nèi).
(9) 下班時或換款時配件沒有退回給主管

14.金屬配件裝釘區(qū)( 急鈕, 五爪鈕…)
(1) 配件沒有放在安全的,帶標識的盒內(nèi).
(2) 下班時或換款時配件盒沒有退回給主管
(3) 每臺機械沒有金屬回收盒 / 瓶來收集廢鈕。
(4) 機械沒有放在一個隔離區(qū)域
(5) 隔離區(qū)域入口處沒有墊子.
(6) 機械沒有每六個星期檢修一次,沒有檢修記錄
(7) 金屬裝釘參考樣沒有擺放在機械上供裝釘操作員參考

15.生產(chǎn)過程中測試 ( 拉力測試 / 緊壓度檢查 )
(1) 如果適合工廠沒有拉力測試機械
(2) 沒有合格的拉力測試員（至少要有兩名）.
(3) 拉力測試員沒有操作證書
(4) 拉力測試員不能正確的操作拉力測試程序
(5) 拉力測試沒有在真正的模板上進行( 每兩個小時每臺機械或人次進行兩次拉力測試)
(6) 生產(chǎn)過程中拉力測試的強度低于70牛頓 ( 7.14公斤) 十秒鐘
(7) 對于金屬配件: 沒有金屬配件供應商配件數(shù)據(jù)表.
(8) 如果適合 沒有卡尺檢查金屬鈕扣的緊壓度.
(9) 操作員不能正確地操作金屬鈕扣的緊壓度檢查.
(10) 金屬鈕扣緊壓度檢查數(shù)量不正確（至少每兩個小時每臺機械檢查2個）.
(11) 金屬鈕扣緊壓度檢查結(jié)果沒有記錄在圖表上 ( 使用配件供應商的標準格式)
(12) 記錄金屬鈕扣緊壓度的圖表沒有掛在釘鈕機械上.
(13) 金屬鈕扣緊壓度檢查圖表, 配件供應商配件數(shù)據(jù)表, 拉力測試結(jié)果沒有分款號歸檔放好.

16.機械繡花部門

17.尾查
(1) 童裝上如果有口袋或連體服裝沒有進行翻查 （ 以免有配件或線頭落在里面）.
(2) 手袋或鞋類里面沒有進行檢查 （ 以免有配件或線頭在產(chǎn)品里面）.

18.包裝部門 ( 用掛牌槍)
(1) 掛牌槍沒有受控, 沒有每日準確的收發(fā)記錄.
(2) 所有的掛牌槍不使用時沒有擺放在安全的區(qū)域 (鎖在柜子,抽屜里面)
(3) 包裝區(qū)域操作員有多余的槍針 ( 檢查工作區(qū)域的盒子 )
(4) 包裝區(qū)域沒有斷針更換人員， 且沒有斷針記錄

19.金屬檢測部門
(1) 工廠沒有傳送帶式金屬檢測機械做馬莎童裝金屬檢測.
(2) 金屬檢測機械 (傳送帶式金屬檢測機械) 沒有安全控制開關,開關受控.
(3) 金屬檢測機械靈敏度區(qū)域沒有受控 （上鎖控制,由機械供應商控制鑰匙 ）.
(4) 如果適合馬莎童裝在成品包裝好后沒有100%過金屬檢測機械 （所有訂單號數(shù)量要有金屬檢測報告保存供馬莎檢查）.
(5) 如果適合 特別款式?jīng)]有手提式金屬檢測報告保存（產(chǎn)品上有金屬配件無法通過金屬檢測機械）.
(6) 工廠沒有無金屬區(qū)域 ( 成品包裝好后通過過金屬檢測機械, 在無金屬區(qū)域內(nèi)裝箱, 決不允許在無金屬區(qū)域外裝箱)
(7) 無金屬區(qū)域內(nèi)有金屬污染物 ( 大頭釘, 金屬回型針, 釘書針, 剪刀, 刀片, 掛牌槍 )
(8) 無金屬區(qū)域使用封箱器, 封箱器沒有每日準確的收發(fā)記錄.
(9) 金屬檢測區(qū)域要有1.2mm金屬測試卡.
(10) 1.2mm金屬測試卡測試金屬檢測機械9個點位功能不正常( 有些點位不能報警)
(11) 金屬檢測機械沒有每兩個小時做一次九點測試. 沒有測試記錄保存供客戶參考.
(12) 沒有精確的工具 (衡量九個點位) 對金屬檢測機械做九點測試.
(13) 所有貨物金屬檢測完后, 沒有對金屬檢測機械做一次9點測試. 沒有測試報告保存.
(14) 對已經(jīng)做過金屬檢測的貨物沒有用不同的顏色作標記( 顏色代碼系統(tǒng))
(15) 金屬檢測機械沒有每半年外部效準一次, 沒有效準報告保存供客戶參考.
(16) 每次使用手提式金屬檢測儀前沒有用1.2mm金屬測試卡進行效準.
(17) 金屬檢測區(qū)域沒有無金屬臺來幫助尋找金屬污染物.
(18) 金屬檢測區(qū)域光源不充足.
(19) 沒有樣板,半成品,抽檢的金屬檢測報告保存供客戶檢查.
(20) 掛裝貨物如果在裝柜過程中掉落到地面, 沒有重新進行金屬檢測,沒有金屬檢測記錄保存供參考.
(21) 如果適合外包貨物如繡花,訂珠在運送到生產(chǎn)車間前沒有進行金屬檢測, 沒有金屬檢查報告保存.