富士康驗廠對供應鏈管理的審核文件
評估項目
1 SCM-訂單/預測訂量管理
2 SCM-供應鏈管理
3 SCM-風險管理
4 SCM-生產(chǎn)計劃管理
5 SCM-物流后勤

1.0 定單/預測定量管理
1.1 是否有有效的客戶服務體系及責任人架構用以支援客戶？
1.2 有否檢查訂單的版本是否正確？當與客戶訂單要求有差異時, 是否有有效確認, 溝通及解決此差異的程序？
1.3 是否有制定流程來要求相關責任部門進行客戶需求預測的接收和評審確認？
1.4 在進行需求評審確認后，是否有一個流程要求相關部門進行生產(chǎn)計劃的編排并將物料需求有效傳達給分包商和供應商？
1.5 是否有一個系統(tǒng)或流程用于監(jiān)控成品﹑在制品和原材料的狀態(tài)/數(shù)量？
1.6 是否有制定客戶導向的RMA處理程序？ 且RMA處理過程中之相關要求(如：時效性等)是否滿足客戶要求？
1.7 公司是否有智慧財產(chǎn)權管理流程確保零件或產(chǎn)品使用的第三方智慧財產(chǎn)權在有被授權的情況下交付給富士康？
1.8 是否有証據(jù)顯示供應商在生產(chǎn)訂單要求之產(chǎn)品時所使用的軟件和工具是合法的或經(jīng)授權使用的？

2.0 供應鏈管理
2.1 是否有合同管理的系統(tǒng)并且有效執(zhí)行？
2.2 是否有制定報價流程以保証對客戶報價是及時且準確的？
2.3 是否有有效的流程用以保證在與客戶商定OEM價格的兩周內(nèi)把最新價格知會給富士康？
2.4 是否有一個程序來定期地對所采購物料的價格及分包成本進行評核比對以保持長久競爭優(yōu)勢？
2.5 是否有制定流程確保潛在的短期或長期的交付問題及時通知客戶, 例如, 產(chǎn)能不足或交付延遲？
2.6 是否有書面的程序用于測量和監(jiān)控內(nèi)部及外部的供求鏈績效并且有現(xiàn)行的績效改善計劃？
2.7 是否有一個流程用于持續(xù)改善供應商的績效(如準時交貨, 價格)？
2.8 是否有一個機制確?？蛻羲幸蟊粷M足和被適當文件化, 并且已將這些要求傳遞給下級供應商？

3.0 風險管理
3.1 是否有一個書面的風險管理體系以便有效地辨識﹑分析﹑控制和監(jiān)控相關的風險, 包括1)風險管理的方針; 2)風險管理的范圍﹔3)減緩風險的預防及應對措施？
3.2 是否有適當?shù)臑碾y恢復計劃？
3.3 是否有一個書面的商業(yè)持續(xù)性計劃用于保証商業(yè)活動的持續(xù)性及客戶服務不會被中斷？
3.4 是否有証據(jù)顯示一個書面的涵蓋建筑物﹑雇員﹑文件和資料系統(tǒng)的安全程序已被執(zhí)行？
3.5 是否有一個擷取權限控制系統(tǒng)如依靠門禁卡﹑密碼鎖等對新產(chǎn)品開發(fā)區(qū)或富士康機密信息存放區(qū)進行擷取權限的控制？
3.6 是否要求相關員工簽訂保密協(xié)議, 并單獨的或作為勞動合同的一部分？
3.7 是否有一個存放于隔離建筑內(nèi)的如防火文件柜﹑計算機查毒工具﹑電子文件備份等的文件及資料保護系統(tǒng)？
3.8 是否采取措施如提供上鎖的文件柜﹑計算機用戶的登錄身份和密碼﹑“防火墻”等等以防止包括文件及資料系統(tǒng)完整性在內(nèi)的安全性被破壞？
3.9 是否有一個書面的對產(chǎn)品質(zhì)量負責的程序包括產(chǎn)品召回流程并且明確定義承擔產(chǎn)品質(zhì)量之相關責任？
3.10 是否從產(chǎn)品開發(fā)到最終測試都有采取必要的措施如在產(chǎn)品中使用無危害及安全之物料和零件并且將產(chǎn)品送交適用的授權機構批準(如CE, UL認証)來保護將來之產(chǎn)品責任？
3.11 零件及產(chǎn)品是否有全球范圍的責任保險并且不受任何地理位置的限制？

4.0 生產(chǎn)計劃管理
4.1 是否有適當?shù)牧鞒桃员ＷC當客戶訂單變更(如增加, 減少, 或取消)時, 能有效并快速反應？
4.2 當客戶有緊急的訂單需求時, 是否有優(yōu)先的產(chǎn)品生產(chǎn)排程計劃？
4.3 是否有供應商合作伙伴關系計劃以保証重要原材料或零件的供應？
4.4 是否對產(chǎn)品生產(chǎn)周期進行持續(xù)地評估以便改善？
4.5 供應商是否有建立VMI或JIT倉庫的計劃？

5.0 物流后勤
5.1 是否有建立一個有效的物流管制程序或系統(tǒng)，包括庫存管理，運輸，出貨及銷貨退回處理等？
5.2 是否有一個流程要求相關部門制定出貨計劃并具備緊急情況下出貨計劃的調(diào)整能力？(在富士康特定業(yè)務需求的情況下)
5.3 交通部門是否與外部運輸組織(如海關, 中間商, 轉(zhuǎn)運商等)保持有效的關系？
5.4 是否有專門負責關務的部門且精通關稅法律知識, 中國進出口的相關規(guī)定？