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Big Time驗(yàn)廠工廠內(nèi)部審計(jì)指南

編輯:admin 來(lái)源:上海勵(lì)奧 日期: 2013-6-25 17:22:14

一、Big Time驗(yàn)廠事前審計(jì)要求
1. 文件要求清單(參見(jiàn) THD 文件要求清單附件 D 和 BC 消費(fèi)類產(chǎn)品服務(wù)文件要求清單)——主要是審計(jì)要求檢查表。
2. 在通知訪問(wèn)前提供 BTP 審計(jì)手冊(cè)。
3. 建議工廠參加 THD SER 研討會(huì)(工廠已首先完成,除非我們事先完成 BTP。
4. BTP 行為準(zhǔn)則通知和簽署規(guī)章制度(需要由 BTP 員工、工廠和 ET2C 簽署)
5. 為事前審計(jì)編制期末報(bào)告。

二、bigtime驗(yàn)廠社會(huì)和環(huán)境要求審計(jì):
1.行為準(zhǔn)則(COD)
a.《勞動(dòng)法》
b. BTP 道德規(guī)范
c. 賄賂
d. 分包商理解 COD(獲得關(guān)于 COD 的手冊(cè))并簽署。
e. 將 COD 放置在工廠內(nèi)員工可看到的地方 / 提供手冊(cè)。
2.福利與薪酬
3.加班
4.污染
5.綠色環(huán)保
6.工廠節(jié)能
7.員工列表(姓名、年齡、起雇日期、性別、工作時(shí)間、擔(dān)任職位)
8.詳細(xì)的員工工資記錄和考勤記錄,包括最近三個(gè)支付期的餐期證明
9.消防安全(向受訓(xùn)員工展示滅火器的使用)
10. 消防安全檢查和更換記錄
11. 化學(xué)培訓(xùn)和處理記錄(僅針對(duì)處理化學(xué)品的員工)
12. 材料安全及風(fēng)險(xiǎn)表
13. 員工面試模板
a.檢查公司是否按時(shí)發(fā)薪,員工是否在規(guī)定時(shí)間打卡,公司是否提供餐期,及 最后 3 個(gè)支付期為何時(shí)。
14. 編寫(xiě)中國(guó) / 巴基斯坦 / 越南 / 馬來(lái)西亞 / 泰國(guó)最新的工資、福利和工時(shí)法律
15. SER 期末報(bào)告表(自己有模板)
** 在社會(huì)和環(huán)境審計(jì)后,于 CAPA/CLTIP 前完成自身審計(jì)分析

三、糾正和長(zhǎng)期改善計(jì)劃: (CAPA / CLTIP)審計(jì)。
1.工廠管理培訓(xùn)
a.討論改善短期問(wèn)題的方式及針對(duì)較大問(wèn)題領(lǐng)域制定的長(zhǎng)期解決方案。
b.告知管理人員和工廠主需要進(jìn)行的事項(xiàng),以便于在員工中落實(shí)該等規(guī)章制度。
c.使管理人員 / 廠主簽署以確認(rèn)他們理解我們一致同意的流程。
d.提供他們計(jì)劃完成短期問(wèn)題糾正的日期。
e.提供須糾正問(wèn)題的估計(jì)長(zhǎng)期改善的日期。
2. SER 期末會(huì)議總結(jié):
a.參見(jiàn) THD 的 SER 期末制表,該制表將于完成審計(jì)(社會(huì)和環(huán)境責(zé)任計(jì)劃) 后填寫(xiě),以顯示存在的問(wèn)題并作出糾正。
3. 長(zhǎng)期糾正計(jì)劃: 填寫(xiě)數(shù)據(jù)表,顯示工廠針對(duì)長(zhǎng)期糾正須進(jìn)行的事項(xiàng)。 (參見(jiàn)THD 樣本 CAPA 計(jì)劃)

四、第三方 SER 跟進(jìn):

五、Big Time驗(yàn)廠質(zhì)量體系評(píng)估審計(jì)(QSA): 參見(jiàn) THD 質(zhì)量體系評(píng)估文件以深入細(xì)節(jié)
1. 提交工廠一般信息
2. 包裝合規(guī)檢查清單
3. 最終產(chǎn)品質(zhì)量控制
4. 質(zhì)量評(píng)估(產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)估從開(kāi)始到結(jié)束的得分)
5. 有關(guān)工廠質(zhì)量程序的審計(jì)發(fā)現(xiàn)。

六、安全審計(jì):
1. BTP 完成海關(guān)貿(mào)易合作伙伴反恐(C-TPAT)計(jì)劃
2. 工廠安全
a. 保安
b. 圍護(hù)

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