家樂福/Carrefour驗廠審核文件清單介紹：

1．營業(yè)執(zhí)照 ;

2．組織架構(gòu)圖 ;

3．質(zhì)量體系認(rèn)證證書 ;

4．質(zhì)量體系內(nèi)審計劃；

5．質(zhì)量手冊 ;

6．程序文件；

7．質(zhì)量體系內(nèi)審記錄:

    a. 內(nèi)審員資格證書；

    b. 首末次會議 ;

    c. 檢查表 ;

    d. 不符合項報告；

    e. 內(nèi)審報告

8．質(zhì)量體系管理評審計劃；

9．質(zhì)量體系管理評審記錄：

    a. 管理評審會議記錄；

    b. 管理評審報告；

    c. 決議事項的跟進(jìn)記錄

10．主要生產(chǎn)設(shè)備清單；

11．設(shè)備保養(yǎng)計劃 ;

12．設(shè)備保養(yǎng)記錄；

13．儀器清單 ;

14．儀器校準(zhǔn)計劃 ;

15．儀器校準(zhǔn)記錄： a. 外校報告 ; b. 內(nèi)校人員資格證書 c. 內(nèi)校規(guī)程 d. 內(nèi)校報告

16．年度培訓(xùn)計劃；

17．培訓(xùn)記錄 : a. 簽到表； b. 測試卷；

18．品管人員崗前資質(zhì)認(rèn)定資料（培訓(xùn)及測試記錄）；

19．新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)資料：

    a. 產(chǎn)品規(guī)格書；

    b. BOM表 （BOM）；

    c. 安規(guī)認(rèn)證證書；

    d. 樣品檢測報告 ；

    e. 試產(chǎn)記錄 ;

    f. 試產(chǎn)評估報告 ;

    g. 作業(yè)指導(dǎo)書 ;

    h. 檢驗標(biāo)準(zhǔn) ;

    i. FMEA分析資料 ;

    j. 產(chǎn)品質(zhì)量控制計劃（QC工程圖）。

20．訂單評審記錄；

21．新供應(yīng)商資格評定報告；

22．現(xiàn)有供應(yīng)商質(zhì)量、交期、價格及服務(wù)定期評分表 ;

23．原材料采購訂單 ;

24．原材料規(guī)格承認(rèn)書 ；

25．進(jìn)料檢驗作業(yè)指導(dǎo)書 ;

26．進(jìn)料檢驗標(biāo)準(zhǔn) ;

27．進(jìn)料檢驗樣板清單及定期評估記錄；

28．進(jìn)料檢驗記錄 ;

29．不合格來料處理記錄（含供應(yīng)商糾正預(yù)防措施報告；

30．原材料保存周期規(guī)定 ;

31．原材料過期重檢記錄 ;

32．控制圖表及超限處理記錄 ;

33．CPK測量記錄及制程能力不足時的改進(jìn)記錄 ;

34．制程檢驗標(biāo)準(zhǔn) ;

35．生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書 ；

36．制程檢驗作業(yè)指導(dǎo)書；

37．CPK應(yīng)用指引 ;

38．制程檢驗記錄 :

    a. 首件檢驗記錄 ;

    b. 巡檢記錄 ;

    c. 抽檢記錄；

    d. 制程不合格品的處理記錄（含糾正預(yù)防措施報告）；

    e. 制程檢驗不良統(tǒng)計報表（周報/月報，柏拉圖）

39．停線管理規(guī)定及記錄 ;

40．成品檢驗作業(yè)指導(dǎo)書；

41．成品檢驗標(biāo)準(zhǔn) ;

42．成品檢驗記錄 ;

43．不合格成品處理記錄：

    a. 返工、返修記錄 ;

    b. 重檢記錄 ；

    c. 糾正預(yù)防措施報告

44．成品入庫單；

45．產(chǎn)品可靠性及環(huán)境測試計劃及記錄；

46．?dāng)?shù)據(jù)分析程序；

47．質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計資料；

48．客戶溝通資料 ;

49．客戶投訴處理程序 ;

50．客戶投訴處理記錄。